預算機關
屏東縣政府
承辦單位
原住民處
預算金額
1,367,833,000 元（）
計畫內容
1.辦理原住民族教育文化、社會福利業務計畫、活化屏東原民館、原住民文化會館、讀•享空間及屏東部落之心等相關營運業務事項。
2.辦理原住民族部落特色道路改善計畫、宜居部落建設計畫、原住民保留地權利回復、前瞻-原住民
族文化家屋修繕計畫、前瞻-原住民族地區簡易自來水系統營運計畫、原住民族住宅業務及多元居住
協助補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫及莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕補助計畫等山
地經建業務。
3.辦理前瞻-推動原住民族多元產業發展2.0計畫、原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫、獎勵輔
導造林計畫、原住民保留地禁伐補償、超限利用處理及竹林更新獎勵計畫等原住民產業發展計畫。
4.經濟部水利署第七河川局補助辦理各項水資源公益支出活動。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 產業發展 | 縣庫負擔16,725,882元，收支併列877,182,118元(中央補助 877,182,118元) |
893,908,000 | 883,320,000 | 10,588,000 | 1.20% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔48,000元，收支併列170,000元(中央補助170,000元) | 218,000 | 279,000 | -61,000 | -21.86% | |||
| 1040 | 加班費 | 218,000 | 279,000 | -61,000 | -21.86% | ||||
| 辦理「113年度獎勵輔導造林計畫」業務人員加班費(行政 院農業委員會112年7月31日農 會字第1120122367號函補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 66.67% | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」業務人員加班費(原住 民族委員會112年6月19日原民 |
600 | 時 | 200 | 120,000 | |||||
| 綜字第1120032004號函補助) | 0 | ||||||||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產 業發展2.0計畫-優化原住民族 通路經營平台」-「『屏東原 百貨』同心圓新創優化平台」 計畫所需業務加班費(縣配合 款) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔14,977,232元，收支併列20,530,768元(中央補助 20,530,768元) |
35,508,000 | 51,208,000 | -15,700,000 | -30.66% | |||
| 2006 | 水電費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 禮納里部落產業發展中心水電費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 65,000 | 90,000 | -25,000 | -27.78% | ||||
| 辦理原住民產業發展業務電話、郵資通訊聯繫費用 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 90,000 | -25,000 | -27.78% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公電腦、網路、印表機、傳真機等維修用 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 625,000 | 615,000 | 10,000 | 1.63% | ||||
| 辦理原住民產業發展業務租賃影印機等相關費用 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」勘查用車輛租用費(原 住民族委員會112年6月19日原 民綜字第1120032004號函補 助) |
4 | 輛 | 150,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 35,820 | 35,820 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車1493-E7、0178-FD牌照稅 | 2 | 輛 | 11,230 | 22,460 | 22,460 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車1493-E7、0178-FD燃料費 | 2 | 輛 | 6,180 | 12,360 | 12,360 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車1493-E7、0178-FD等車輛檢驗費 | 2 | 輛 | 500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 81,483 | 81,483 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽車1493-E7強制責任保險費 | 1 | 年 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 0 | 0.00% | ||
| 禮納里部落產業發展中心火險、公共意外責任險 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」檢測人員所需意外險 (原住民族委員會112年6月19 日原民綜字第1120032004號函 補助) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 9,348,980 | 10,361,996 | -1,013,016 | -9.78% | ||||
| 辦理「113年度獎勵輔導造林計畫」檢測人員4人酬金、勞 健保、離職儲金、年終獎金及 加班等費(行政院農業委員會 112年7月31日農會字第 1120122367號函補助) |
1 | 年 | 1,773,000 | 1,773,000 | 1,774,000 | -1,000 | -0.06% | ||
| 辦理「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」相關業務 人員加班費(原住民族委員會 112年6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」檢測人員12人酬金、勞 健保、離職儲金、年終獎金及 加班等費(原住民族委員會112 年6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
1 | 年 | 7,053,768 | 7,053,768 | 7,183,784 | -130,016 | -1.81% | ||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產 業發展2.0計畫-優化原住民族 通路經營平台」-「『屏東原 百貨』同心圓新創優化平台」 計畫約用人員酬金、勞健保、 離職儲金、年終獎金及加班等 費(縣配合款) |
1 | 人 | 502,212 | 502,212 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 禮納里部落產業發展中心委外服務 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 668,939 | 858,967 | -190,028 | -22.12% | ||||
| 辦理原住民部落產業發展業務用印表機墨水匣、碳粉匣、傳 真用紙等 |
1 | 年 | 48,871 | 48,871 | 48,871 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「113年度獎勵輔導造林計畫」相關物品費用(行政院 農業委員會112年7月31日農會 字第1120122367號函補助) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00% | ||
| 辦理「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」所需辦公 用物品、耗材等(原住民族委 員會112年6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 5,000 | 20.00% | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」相關物品費(原住民族 委員會112年6月19日原民綜字 第1120032004號函補助) |
1 | 年 | 299,200 | 299,200 | 599,200 | -300,000 | -50.07% | ||
| 辦理「113年度原住民保留地竹林更新獎勵計畫」材料、物 料、配件、試驗儀器、藥品及 其他消耗品購置費用(行政院 農業委員會112年7月31日農會 字第1120122367號函補助) |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 產業輔導公務車1493-E7油料費 | 139×12 | 公升×月 | 31 | 51,708 | 53,376 | -1,668 | -3.13% | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」檢測車輛(4輛)油料費 (原住民族委員會112年6月19 日原民綜字第1120032004號函 補助) |
280×12 | 公升×月 | 31 | 104,160 | 107,520 | -3,360 | -3.13% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 22,455,778 | 37,458,734 | -15,002,956 | -40.05% | ||||
| 辦理原住民產業發展成果印刷、相片沖洗、廣告等 | 1 | 年 | 110,300 | 110,300 | 110,300 | 0 | 0.00% | ||
| 召開產業發展講習會會議雜支 | 1 | 年 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理產業發展相關活動、訓練 | 1 | 年 | 1,106,500 | 1,106,500 | 1,106,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民產業發展所需一般事務費 | 1 | 年 | 65,593 | 65,593 | 65,593 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民工作室等產業輔導 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 禮納里部落產業發展中心保全服務費 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 禮納里部落產業發展中心業務費 | 1 | 年 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東咖啡園區活動行銷、保全服務費、會議及其他所需 業務費 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 辦理2024斜坡上的藝術節 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 辦理屏東咖啡節活動計畫 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 辦理「113年度獎勵輔導造林計畫」業務雜支費(行政院農 業委員會112年7月31日農會字 第1120122367號函補助) |
1 | 年 | 340,000 | 340,000 | 150,000 | 190,000 | 126.67% | ||
| 辦理「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」活動宣導品、志工運用及相關業務支用經費(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函補助) | 1 | 年 | 340,000 | 340,000 | |||||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」業務雜支費(原住民族 委員會112年6月19日原民綜字 第1120032004號函補助) |
1 | 年 | 3,726,640 | 3,726,640 | 4,061,280 | -334,640 | -8.24% | ||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產 業發展2.0計畫-優化原住民族 通路經營平台」-「『屏東原 百貨』同心圓新創優化平台」 計畫業務執行相關費用(原住 民族委員會112年9月1日原民 經字第11200443237號函補助) (補助款4,600,000元，縣配合 款519,788元) |
1 | 年 | 5,119,788 | 5,119,788 | |||||
| 辦理「原住民保留地超限利用處理計畫」業務相關費用(原 住民族委員會112年6月19日原 民綜字第1120032004號函補 助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 14,000 | -4,000 | -28.57% | ||
| 辦理推動原住民工藝及相關農特產業與行銷費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理「113年度原住民保留地竹林更新獎勵計畫」宣導相關 費用及業務雜費(行政院農業 委員會112年7月31日農會字第 1120122367號函補助) |
1 | 年 | 145,000 | 145,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 257 | 257 | 17 | 240 | 1,411.76% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 202,000 | 212,000 | -10,000 | -4.72% | ||||
| 禮納里部落產業發展中心維護修繕費 | 1 | 年 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東咖啡園區維護修繕費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車1493-E7養護費 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 218,000 | 254,000 | -36,000 | -14.17% | ||||
| 禮納里部落產業發展中心冷氣系統維護及定期修護費 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東咖啡園區設備維護經費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 512,000 | 875,000 | -363,000 | -41.49% | ||||
| 辦理原住民產業業務縣內勘查人員旅費 | 5×41 | 人×日 | 400 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「113年度獎勵輔導造林計畫」縣內、外出差旅費(行 政院農業委員會112年7月31日 農會字第1120122367號函補 助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||
| 辦理「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」縣內、外 出差旅費(原住民族委員會112 年6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」縣內、外出差旅費(原 住民族委員會112年6月19日原 民綜字第1120032004號函補 助) |
1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 700,000 | -370,000 | -52.86% | ||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產 業發展2.0計畫-優化原住民族 通路經營平台」-「『屏東原 百貨』同心圓新創優化平台」 計畫縣內、外出差旅費(縣配 合款) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦理「113年度原住民保留地竹林更新獎勵計畫」相關人員 縣內、外出差旅費(行政院農 業委員會112年7月31日農會字 第1120122367號函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 900,000 | |||||||
| 辦理「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產 業發展2.0計畫-優化原住民族 通路經營平台」-「『屏東原 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 百貨』同心圓新創優化平台」日本文創商品交流及媒合通路參訪(原住民族委員會112年9月1日原民經字第11200443237號函補助） | 0 | ||||||||
| 2081 | 運費 | 30,000 | |||||||
| 辦理「113年度獎勵輔導造林計畫」苗木搬運費(行政院農 業委員會112年7月31日農會字 第1120122367號函補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,700,650元，收支併列856,481,350元(中央補助 856,481,350元) |
858,182,000 | 831,833,000 | 26,349,000 | 3.17% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 857,812,000 | 831,633,000 | 26,179,000 | 3.15% | ||||
| 補助原住民鄉辦理輔導原住民推動農業及文創產業相關計畫 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助各原住民鄉觀光產業設施及配合觀光季活動 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助原住民鄉辦理森林保育及農業發展計畫之農林資材獎助 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助霧臺鄉等9個鄉公所執行「113年度獎勵輔導造林計 畫」工作費(行政院農業委員 會112年7月31日農會字第 1120122367號函補助) |
1 | 年 | 1,601,000 | 1,601,000 | 200,000 | 1,401,000 | 700.50% | ||
| 補助霧臺等10個原住民鄉公所辦理「原住民保留地禁伐補償 計畫」人事費、行政費及補償 費(原住民族委員會112年6月 19日原民綜字第1120032004號 函補助) |
1 | 年 | 841,990,350 | 841,990,350 | 829,262,216 | 12,728,134 | 1.53% | ||
| 補助獅子鄉公所辦理「原住民保留地超限利用處理計畫」 (原住民族委員會112年6月19 日原民綜字第1120032004號函 補助) |
1 | 年 | 1,210,000 | 1,210,000 | 460,000 | 750,000 | 163.04% | ||
| 補助霧臺鄉等9個鄉公所及車城鄉公所辦理「113年度原住 民保留地竹林更新獎勵計畫」 (行政院農業委員會112年7月 31日農會字第1120122367號函 補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 補助三地門、來義、春日、牡丹鄉公所辦理「前瞻基礎建設 計畫－城鄉建設－推動原住民 族多元產業發展2.0計畫-部落 產業升級」(原住民族委員會 112年6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
1 | 年 | 11,050,000 | 11,050,000 | |||||
| 補助瑪家鄉公所辦理「屏東縣112年度原鄉特色作物生產輔 導計畫」經費(行政院農業委 員會農糧署112年7月12日農糧 生字第1121065116號函補助) |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 650 | 650 | 784 | -134 | -17.09% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 370,000 | 200,000 | 170,000 | 85.00% | ||||
| 補助儲蓄互助社、原住民鄉人民團體、各大專院校及教會團 體辦理「原住民族綜合發展基 金貸款業務實施計畫」(原住 民族委員會112年6月19日原民 綜字第1120032004號函補助) |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 200,000 | 40,000 | 20.00% | ||
| 補助本縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會辦理「112年度家 族祭儀傳統文化暨節約能源環 境教育宣導」(經濟部水利署 第七河川局112年8月28日水七 管字第11202104230號函補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 補助屏東縣原住民族身體文化發展協會辦理「112年原鄉教 育文化產業發展研討會暨水資 源保護宣導」(經濟部水利署 第七河川局112年9月11日水七 管字第11250050080號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 |