預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
836,354,000 元（）
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正
常。
2.推動公務統計方案，蒐集環保統計資料，維護環保統計
時間數列資料庫，彙編環保統計刊物；辦理「污染防治
支出統計調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令，並配合業務部門，使各項
計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案，滾動檢討改進公務統計報表，提升
統計資料時效及品質；充實環保統計資訊系統，陳示環
保業務之執行績效，及當前生活環境品質與環境污染之
情況，完成編製空氣及水質通報、我國重要環保統計資
料(季刊、年刊)、環保統計月報、年報等刊物，提供各
界人士應用；另強化視覺化互動查詢功能，資料加值應
用。為有效掌握我國政府機關(構)、製造業、用水、電
力及燃氣供應業投入環境保護經費，調查4,000份以上
有效樣本，並完成我國政府部門及產業部門之污染防治
支出調查報告，以供釐訂相關環保政策及編製綠色國民
所得帳之參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係辦理文書、事務及財物管理、會計業 務、人事管理等一般行政工作，所需經費如下 ： 1.人事費172千元： (1)支領月退休人員年終慰問金72千元。 (2)依考試院102年3月12日考臺組貳二字第1 0200020921號令修正發布之公務人員品 德修養及工作績效激勵辦法辦理選拔模 範公務人員之獎勵，需人事費100千元(5 0千元/每人x2人)。 2.業務費29,629千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、 雜費、教材等需業務費700千元。 (2)本署辦公大樓及職務宿舍水電等需業務 費6,653千元。 (3)通訊、郵資等需業務費135千元。 (4)其他業務租金需業務費160千元： <1>車輛租用費100千元。 <2>影印機租賃費60千元。 (5)辦理公務車輛管理需業務費1,197千元： <1>公務車輛租用停車位租金240千元(5輛 ×4,000元/月輛×12月)。 <2>公務車輛全年需繳納稅捐、規費及保 險費等需業務費502千元。 <3>公務車輛(油氣雙燃料車)油料費203千 元【(852公升×23.4元/公升＋972公 升×14.3元/公升）×6輛＝203,018元 】。 <4>車輛清潔打腊等需業務費73千元。 <5>公務車輛全年維修養護需業務費179千 元： #1.六年以上車輛養護費153千元(51, 000元/年×3輛＝153,000元)。 #2.未滿二年車輛養護費26千元(8,50 0元/年×3輛＝25,500元)。 (6)辦公大樓保險需業務費450千元。 (7)辦理相關勞務服務臨時人員酬金需業務 費1,663千元。 (8)訴願、法規、人事、政風、採購稽核小 組等相關業務會議委員兼職、出席及鐘 點費需業務費363千元(兼職費288千元； 按日按件計資酬金75千元) 。 (9)訂閱書報雜誌等需業務費250千元。 (10)建築物公共安全、室內空氣品質、飲用 水質、高壓電磁波等檢測改善及申報檢 查需業務費260千元。 (11)文康活動費，按預算內員額（含約聘僱 人員及技工、工友）人數計需752千元 （2,000元/人年×376人）。 (12)委外辦理檔案影像掃描作業，需業務費 1,000千元。 (13)辦理訴願委員會審議業務，需業務費40 0千元。 (14)辦理法規委員會審議業務，需業務費28 0千元。 (15)辦理環保會計業務需印製年度概算、預 算、分配預算、決算、各式帳簿、報表 資料及相關會計事務工作等，需業務費 400千元。 (16)大樓清潔管理需業務費2,804千元。 (17)辦理行政事務工作（派遣人力）11人， 需業務費4,072千元。 (18)本署公用房舍、官舍維護，需業務費77 5千元： <1>首長官舍需維護費6千元。 <2>副首長官舍需維護費4千元。 <3>公用房舍經常性維修655千元。 <4>新生報業大樓14樓維護費110千元。 (19)依預算內職員（含約聘僱人員）人數核 算辦公器具養護需業務費351千元。 (20)辦公大樓設施及機械設備養護需業務費 4,400千元： <1>空調系統及會議系統全年維修養護需 業務費750千元： #1.空調系統維修養護需業務費488千 元（3,388元/樓月×12樓×12個 月＝488千元）。 #2.會議系統全年維修養護需業務費2 62千元。 <2>辦公大樓室內外建築設施、電力設備 、電話線路、環境消毒衛生器材及消 防系統等保養維護改善，需業務費3,0 50千元。 <3>辦公大樓電梯保養及零件汰換需業務 費600千元。 (21)辦理國內出差及短程洽公車資、運費等 需業務費1,620千元： <1>國內出差所需旅費1,310千元。 <2>全年公務運輸費用30千元。 <3>短程洽公所需車資等280千元。 (22)首長及副首長特別費944千元： <1>署長特別費476千元(39,700元/月×12 個月＝476,400元)。 <2>副署長特別費468千元(19,500元/月× 12個月×2人＝468,000元)。 3.設備及投資：本署大樓通訊、事務機具等設 備汰換需設備費791千元(傳真機2臺80千元 、沙發1組30千元、飲水機4臺160千元、冰 箱1臺35千元、冷氣機3臺105千元、投影機3 臺147千元、高流明投影機1臺74千元、數位 相機2臺40千元、單眼相機1臺40千元及電視 機2臺80千元)。 4.獎補助費：退休退職人員三節慰問金570千 元(6,000元/人年×95人)。 |
31,162,000 | 30,048,000 | 1,114,000 | 3.71% | |||
| 0100 | 人事費 | 172,000 | 172,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 172,000 | 172,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0200 | 業務費 | 29,629,000 | 28,515,000 | 1,114,000 | 3.91% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 6,653,000 | 6,653,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 400,000 | 160,000 | 240,000 | 150.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 136,000 | |||||||
| 0231 | 保險費 | 816,000 | 450,000 | 366,000 | 81.33% | ||||
| 0241 | 兼職費 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 1,663,000 | 1,663,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,403,000 | 1,200,000 | 203,000 | 16.92% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 9,091,000 | 9,478,000 | -387,000 | -4.08% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 775,000 | 613,000 | 162,000 | 26.43% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 530,000 | 393,000 | 137,000 | 34.86% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 4,400,000 | 4,143,000 | 257,000 | 6.20% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 1,310,000 | 1,310,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 944,000 | 944,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 791,000 | 791,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 711,000 | 711,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0.00% |