預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
523,747,000 元（）
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正
常。
2.推動公務統計方案，蒐集環保統計資料，維護環保統計
時間數列資料庫，彙編環保統計刊物；辦理「污染防治
支出統計調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令，並配合業務部門，使各項
計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案，適時檢討改進公務統計報表，提升
統計資料時效及品質；充實環保統計資料檔，充分應用
統計資料庫，陳示環保業務之執行績效，及當前生活環
境品質與環境污染之情況，完成編製空氣及水質通報、
我國重要環保統計資料(季刊、年刊)、環保統計月報、
年報等刊物，提供各界人士應用。為有效掌握我國政府
機關(構)、製造業、用水、電力及燃氣供應業投入環境
保護經費，調查4,000份以上有效樣本，並完成我國政
府部門及產業部門之污染防治支出調查報告，以供釐訂
相關環保政策及編製綠色國民所得帳之參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 105預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係辦理文書、事務及財物管理、會計業 務、人事管理等一般行政工作，所需經費如下 ： 1.人事費172千元: (1)支領月退休人員年終慰問金72千元。 (2)依考試院102年3月12日考臺組貳二字第1 0200020921號令修正發布之公務人員品 德修養及工作績效激勵辦法辦理選拔模 範公務人員之獎勵，需人事費100千元(5 0千元/每人×2人)。 2.業務費28,515千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、 雜費、教材等需業務費700千元。 (2)本署辦公大樓及職務宿舍水電等需業務 費6,653千元。 (3)通訊、郵資等需業務費135千元。 (4)其他業務租金160千元： <1>車輛租用費100千元。 <2>影印機租賃費60千元。 (5)辦公大樓保險需業務費450千元。 (6)辦理相關勞務服務臨時人員酬金1,663千 元。 (7)訴願、法規、人事、政風、採購稽核小 組等相關業務會議委員兼職、出席及鐘 點費需業務費363千元 。(兼職費288千 元；按日按件計資酬金75千元) (8)訂閱書報雜誌等需業務費250千元。 (9)建築物公共安全、室內空氣品質、飲用 水質、高壓電磁波等檢測改善及申報檢 查需業務費260千元。 (10)文康活動費，按預算內員額（含約聘僱 人員及技工、工友）人數計列全年數84 0千元（2,000元/人年×420人）。 (11)委外辦理檔案影像掃描作業需業務費1, 000千元。 (12)辦理訴願委員會審議業務需業務費400 千元。 (13)辦理法規委員會審議業務需業務費280 千元。 (14)辦理環保會計業務需印製年度概算、預 算、分配預算、決算、各式帳簿、報表 資料及相關會計事務工作等，需業務費 400千元。 (15)大樓清潔管理需業務費2,804千元。 (16)辦理行政事務工作(派遣人力)12人需業 務費4,444千元。 (17)本署公用房舍、官舍維護需業務費613 千元： <1>首長官舍需維護費6千元。 <2>二位副首長官舍需維護費8千元。 <3>公用房舍經常性維修510千元。 <4>新生報業大樓14樓維護費89千元。 (18)依預算內職員（含約聘僱人員）人數核 算辦公器具養護需業務費393千元。 (19)設施及機械設備養護費4,143千元： <1>空調系統及會議系統全年維修養護需 業務費750千元。 #1.空調系統維修養護需業務費488千 元（3,388元/樓月×12樓×12個 月＝488千元）。 #2.會議系統全年維修養護需業務費2 62千元。 <2>辦公大樓室內外建築設施、電力設備 、電話線路、環境消毒衛生器材及消 防系統等保養維護改善2,793千元。 <3>辦公大樓電梯保養及零件汰換需業務 費600千元。 (20)辦理國內出差及短程洽公車資、運費等 需業務費1,620千元： <1>國內出差所需旅費1,310千元。 <2>全年公務運輸費用30千元。 <3>短程洽公所需車資等280千元。 (21)首長及副首長特別費944千元： <1>署長39,700元/月×12個月＝476,400 元。 <2>副署長19,500元/月×12個月×2人＝4 68,000元。 3.設備及投資：本署大樓通訊、事務機具等設 備汰換需設備費791千元。(傳真機2台80千 元、飲水機4台160千元、冰箱2台70千元、 冷氣機2台70千元、投影機3台147千元、高 流明投影機1台74千元、數位相機2台40千元 、沙發1組30千元及電視機3台120千元)。 4.獎補助費：退休退職人員三節慰問金570千 元(6,000元/人年×95人)。 |
30,048,000 | |||
| 0100 | 人事費 | 172,000 | ||||
| 0111 | 獎金 | 172,000 | ||||
| 0200 | 業務費 | 28,515,000 | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 700,000 | ||||
| 0202 | 水電費 | 6,653,000 | ||||
| 0203 | 通訊費 | 135,000 | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 160,000 | ||||
| 0231 | 保險費 | 450,000 | ||||
| 0241 | 兼職費 | 288,000 | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 1,663,000 | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 75,000 | ||||
| 0271 | 物品 | 1,200,000 | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 9,478,000 | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 613,000 | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 393,000 | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 4,143,000 | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 1,310,000 | ||||
| 0294 | 運費 | 30,000 | ||||
| 0295 | 短程車資 | 280,000 | ||||
| 0299 | 特別費 | 944,000 | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 791,000 | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 80,000 | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 711,000 | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 570,000 | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 570,000 |