預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
836,354,000 元()
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務,以確保各相關業務運作正  常。 2.推動公務統計方案,蒐集環保統計資料,維護環保統計  時間數列資料庫,彙編環保統計刊物;辦理「污染防治  支出統計調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令,並配合業務部門,使各項  計畫得以順利執行。 2.落實公務統計方案,滾動檢討改進公務統計報表,提升  統計資料時效及品質;充實環保統計資訊系統,陳示環  保業務之執行績效,及當前生活環境品質與環境污染之  情況,完成編製空氣及水質通報、我國重要環保統計資  料(季刊、年刊)、環保統計月報、年報等刊物,提供各  界人士應用;另強化視覺化互動查詢功能,資料加值應  用。為有效掌握我國政府機關(構)、製造業、用水、電  力及燃氣供應業投入環境保護經費,調查4,000份以上  有效樣本,並完成我國政府部門及產業部門之污染防治  支出調查報告,以供釐訂相關環保政策及編製綠色國民  所得帳之參考。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 106預算 105預算 105差異 105比例
04 環境管理行政工作維持 本計畫係辦理環境管理行政工作,所需經費如
下:
1.支領月退休人員年終慰問金,需人事費101
 千元。
2.業務費9,726千元:
(1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、
  雜費、教材等,需業務費272千元。
(2)辦公大樓所需使用水、電等,需業務費3
  ,049千元。
(3)辦理公文、處理公務所需通訊、郵資等
  ,需業務費200千元。
(4)辦理相關業務租用影印機,需業務費200
  千元。
(5)辦公大樓保險,需業務費30千元。
(6)辦理相關業務講座鐘點費、廉政問卷調
  查等(鐘點費100千元;一般事務費200千
  元),需業務費300千元。
(7)購置辦公器具、耗材等,需業務費300千
  元。
(8)文康活動費按預算內員工人數計列(2,00
  0元x123人),需業務費246千元。
(9)辦公大樓清潔、保全、雜支等,需業務
  費3,279千元。
(10)辦公廳舍維護,需業務費340千元。
(11)依預算內職員(含約聘僱人員)人數核算
  辦公器具養護(1.048千元x107人),需
  業務費112千元。
(12)設施及機儀設備系統養護,需業務費18
  8千元。
(13)辦理國內出差及短程洽公車資、運費等
  ,需業務費1,210千元。
3.獎補助費:退休退職人員三節慰問金564千
 元(6,000元/人年×94人)。
10,391,000 2,258,000 8,133,000 360.19%
0100 人事費 101,000
0111 獎金 101,000
0200 業務費 9,726,000 2,258,000 7,468,000 330.74%
0201 教育訓練費 272,000
0202 水電費 3,049,000
0203 通訊費 200,000
0219 其他業務租金 200,000
0231 保險費 30,000
0250 按日按件計資酬金 100,000
0271 物品 300,000
0279 一般事務費 3,725,000 158,000 3,567,000 2,257.59%
0282 房屋建築養護費 340,000
0283 車輛及辦公器具養護費 112,000
0284 設施及機械設備養護費 188,000
0291 國內旅費 1,200,000
0294 運費 5,000
0295 短程車資 5,000
0400 獎補助費 564,000
0475 獎勵及慰問 564,000