預算機關
鐵道局南部工程分局
承辦單位
預算金額
68,771,000 元（）
計畫內容
1.辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作，包括
：
(1)工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(2)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(3)人民陳情事項。
(4)研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作及宣
導事項。
(5)辦理人員在職訓練及研習，以提升專業能力。
(6)人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。
2.工程管理：
(1)辦理鐵道工程細部設計審查。
(2)配合工進辦理施工品管查驗。
(3)辦理施工界面協調及工程進度督導作業。
3.資訊管理：
(1)辦理公文電子化作業及交換之服務。
(2)加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。
(3)維護各項資訊系統正常運作。
(4)維護網路通訊作業及電腦軟體正常運作。
(5)加強資安監控及防護。
預期成果
1.直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2.配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強
化人民對鐵道施政之滿意度。
3.增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提升交通
建設與服務品質。
4.工程管理：
(1)依據年度工作計畫擬編預算，達成施政目標。
(2)嚴格控管預算之執行進度，使計畫在預定期限內完
成。
(3)加強檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作
最有效運用。
5.資訊管理：強化資安防禦能力，維持網路通訊順暢，電
腦軟硬體設備迅速及安全運作，提升行政作業處理效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 南部鐵道工程建設與管理 | 1.業務費66,828千元： (1)教育訓練費248千元。 (2)水電費2,076千元。 (3)通訊費1,749千元：郵資、一般通訊費、 數據交換及網路通訊費等。 (4)資訊服務費2,060千元：網路機房及資訊 應用系統維護服務費用等。 (5)其他業務租金4,802千元：租用事務機器 及車輛等所需租金。 (6)稅捐及規費16千元：公務車輛牌照稅、 燃料費及定期檢驗費等。 (7)保險費108千元：公務車輛、財產保險及 對業務活動保險等。 (8)臨時人員酬金42,347千元：因業務需要 進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保 等相關費用。 (9)按日按件計資酬金783千元：評選、審查 委員出席費及訓練講座鐘點費等。 (10)物品2,004千元：購買辦公事務用具及 資訊設備(含周邊設備)等消耗品700千 元、非消耗品153千元及公務車輛油料 費1,151千元等。 (11)一般事務費9,431千元：係辦公場所保 全、清潔維護、環境美化衛生防治、駕 駛委外服務、特約醫護臨場服務、員工 健康補助、員工協助方案、文康活動、 會議餐費及其他庶務作業費等項。 (12)房屋建築養護費394千元：係辦公房舍 等建築修繕費。 (13)車輛及辦公器具養護費191千元。 (14)設施及機械設備養護費540千元：辦理 經常性一般公務設備之維護費用。 (15)特別費79千元。 2.設備及投資1,835千元： (1)資訊軟硬體設備費1,497千元：電腦、印 表機、伺服器及系統軟體等購置費。 (2)雜項設備費338千元：汰換一般公務用辦 公設備等。 3.獎補助費108千元：退休(職)人員三節慰問 金。 |
68,771,000 | 69,842,000 | -1,071,000 | -1.53% | |||
| 2000 | 業務費 | 66,828,000 | 67,839,000 | -1,011,000 | -1.49% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 248,000 | 248,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,076,000 | 1,927,000 | 149,000 | 7.73% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,749,000 | 1,300,000 | 449,000 | 34.54% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,060,000 | 1,810,000 | 250,000 | 13.81% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 4,802,000 | 4,768,000 | 34,000 | 0.71% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 16,000 | 17,000 | -1,000 | -5.88% | ||||
| 2027 | 保險費 | 108,000 | 112,000 | -4,000 | -3.57% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 42,347,000 | 44,470,000 | -2,123,000 | -4.77% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 783,000 | 785,000 | -2,000 | -0.25% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,004,000 | 2,081,000 | -77,000 | -3.70% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 9,431,000 | 9,209,000 | 222,000 | 2.41% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 394,000 | 318,000 | 76,000 | 23.90% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 191,000 | 196,000 | -5,000 | -2.55% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 79,000 | 58,000 | 21,000 | 36.21% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,835,000 | 1,913,000 | -78,000 | -4.08% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,497,000 | 1,672,000 | -175,000 | -10.47% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 338,000 | 241,000 | 97,000 | 40.25% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 108,000 | 90,000 | 18,000 | 20.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 108,000 | 90,000 | 18,000 | 20.00% |