預算機關
鐵道局北部工程分局
承辦單位
預算金額
42,271,000 元（）
計畫內容
1.辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作，包括
：
(1)工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(2)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(3)人民陳情事項。
(4)研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作及宣
導事項。
(5)辦理人員在職訓練及研習，以提升專業能力。
(6)人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。
2.工程管理：
(1)辦理鐵道工程細部設計審查。
(2)配合工進辦理施工品管查驗。
(3)辦理施工界面協調及工程進度督導作業。
3.資訊管理：
(1)辦理公文電子化作業及交換之服務。
(2)加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。
(3)維護各項資訊系統正常運作。
(4)維護網路通訊作業及電腦軟體正常運作。
(5)加強資安監控及防護。
預期成果
1.直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2.配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強
化人民對鐵道施政之滿意度。。
3.增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提升交通
建設與服務品質。
4.工程管理：
(1)依據年度工作計畫擬編預算，達成施政目標。
(2)嚴格控管預算之執行進度，使計畫在預定期限內完
成。
(3)加強檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作
最有效運用。
5.資訊管理：強化資安防禦能力，維持網路通訊順暢，電
腦軟硬體設備迅速及安全運作，提升行政作業處理效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北部鐵道工程建設與管理 | 1.業務費37,536千元： (1)教育訓練費68千元。 (2)水電費1,754千元。 (3)通訊費1,980千元：郵資、一般通訊費、 數據交換及網路通訊費等。 (4)資訊服務費1,994千元：網路機房及資訊 應用系統維護服務費用等。 (5)其他業務租金2,412千元：租用事務機器 及車輛等所需租金。 (6)稅捐及規費43千元：公務車輛牌照稅、 燃料費及定期檢驗費等。 (7)保險費60千元：公務車輛及財產保險等 。 (8)臨時人員酬金19,312千元：因業務需要 進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保 等相關費用。 (9)按日按件計資酬金130千元：評選、審查 委員出席費及訓練講座鐘點費等。 (10)物品2,149千元：購買辦公事務用具及 資訊設備(含周邊設備)等消耗品1,018 千元、非消耗品352千元及公務車輛油 料費779千元等。 (11)一般事務費6,552千元：係辦公場所保 全、清潔維護、環境美化衛生防治、駕 駛委外服務、文書作業委外服務、員工 健康補助、文康活動、會議餐費及其他 庶務作業費等項。 (12)房屋建築養護費678千元：係辦公房舍 等建築修繕費。 (13)車輛及辦公器具養護費234千元。 (14)設施及機械設備養護費91千元。 (15)特別費79千元。 2.設備及投資4,663千元： (1)房屋建築及設備費2,922千元：辦公廳舍 建築物A、B棟線路汰換暨外牆、雨遮改 善工程等。 (2)資訊軟硬體設備費1,421千元：電腦、印 表機及系統軟體等購置費。 (3)雜項設備費320千元：汰換一般公務用辦 公設備等。 3.獎補助費72千元：退休(職)人員三節慰問金 。 |
42,271,000 | 39,468,000 | 2,803,000 | 7.10% | |||
| 2000 | 業務費 | 37,536,000 | 37,435,000 | 101,000 | 0.27% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,754,000 | 1,754,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,980,000 | 1,576,000 | 404,000 | 25.63% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,994,000 | 2,768,000 | -774,000 | -27.96% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,412,000 | 2,412,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 19,312,000 | 19,312,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 130,000 | 120,000 | 10,000 | 8.33% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,149,000 | 2,166,000 | -17,000 | -0.78% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,552,000 | 6,226,000 | 326,000 | 5.24% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 678,000 | 546,000 | 132,000 | 24.18% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 234,000 | 235,000 | -1,000 | -0.43% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 79,000 | 58,000 | 21,000 | 36.21% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,663,000 | 1,967,000 | 2,696,000 | 137.06% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,922,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,421,000 | 1,474,000 | -53,000 | -3.60% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 320,000 | 493,000 | -173,000 | -35.09% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 72,000 | 66,000 | 6,000 | 9.09% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 72,000 | 66,000 | 6,000 | 9.09% |