預算機關
鐵道局東部工程分局
承辦單位
預算金額
79,616,000 元（）
計畫內容
1.辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作，包括
：
(1)工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(2)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(3)人民陳情事項。
(4)研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作及宣
導事項。
(5)辦理人員在職訓練及研習，以提升專業能力。
(6)人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。
2.工程管理：
(1)辦理鐵道工程細部設計審查。
(2)配合工進辦理施工品管查驗。
(3)辦理施工界面協調及工程進度督導作業。
3.資訊管理：
(1)辦理公文電子化作業及交換之服務。
(2)加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。
(3)維護各項資訊系統正常運作。
(4)維護網路通訊作業及電腦軟體正常運作。
(5)加強資安監控及防護。
預期成果
1.直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2.配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強
化人民對鐵道施政之滿意度。。
3.增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提升交通
建設與服務品質。
4.工程管理：
(1)依據年度工作計畫擬編預算，達成施政目標。
(2)嚴格控管預算之執行進度，使計畫在預定期限內完
成。
(3)加強檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作
最有效運用。
5.資訊管理：強化資安防禦能力，維持網路通訊順暢，電
腦軟硬體設備迅速及安全運作，提升行政作業處理效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 東部鐵道工程建設與管理 | 1.業務費77,927千元： (1)教育訓練費333千元。 (2)水電費2,418千元。 (3)通訊費1,069千元：郵資、一般通訊費、 數據交換及網路通訊費等。 (4)資訊服務費2,690千元：網路機房及資訊 應用系統維護服務費用等。 (5)其他業務租金9,952千元：租用事務機器 、辦公場所及車輛等所需租金。 (6)稅捐及規費86千元：公務車輛牌照稅、 燃料費及定期檢驗費等。 (7)保險費165千元：公務車輛及財產保險等 。 (8)臨時人員酬金48,825千元：因業務需要 進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保 等相關費用。 (9)按日按件計資酬金84千元：評選、審查 委員出席費及訓練講座鐘點費等。 (10)物品2,378千元：購買辦公事務用具及 資訊設備(含周邊設備)等消耗品935千 元、非消耗品157千元及公務車輛油料 費1,286千元等。 (11)一般事務費8,762千元：係辦公場所保 全、清潔維護、環境美化衛生防治、駕 駛委外服務、員工健康補助、文康活動 、會議餐費及其他庶務作業費等項。 (12)房屋建築養護費264千元：係辦公房舍 等建築修繕費。 (13)車輛及辦公器具養護費482千元。 (14)設施及機械設備養護費340千元：辦理 經常性一般公務設備之維護費用。 (15)特別費79千元。 2.設備及投資1,521千元： (1)資訊軟硬體設備費1,100千元：電腦、印 表機及系統軟體等購置費。 (2)雜項設備費421千元：汰換一般公務用辦 公設備等。 3.獎補助費168千元：退休(職)人員三節慰問 金。 |
79,616,000 | 76,088,000 | 3,528,000 | 4.64% | |||
| 2000 | 業務費 | 77,927,000 | 74,275,000 | 3,652,000 | 4.92% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 333,000 | 333,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,418,000 | 2,418,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,069,000 | 1,164,000 | -95,000 | -8.16% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,690,000 | 2,245,000 | 445,000 | 19.82% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 9,952,000 | 10,018,000 | -66,000 | -0.66% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 165,000 | 167,000 | -2,000 | -1.20% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 48,825,000 | 46,018,000 | 2,807,000 | 6.10% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 84,000 | 75,000 | 9,000 | 12.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,378,000 | 2,795,000 | -417,000 | -14.92% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,762,000 | 7,869,000 | 893,000 | 11.35% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 264,000 | 222,000 | 42,000 | 18.92% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 482,000 | 467,000 | 15,000 | 3.21% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 79,000 | 58,000 | 21,000 | 36.21% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,521,000 | 1,651,000 | -130,000 | -7.87% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,100,000 | 1,230,000 | -130,000 | -10.57% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 421,000 | 421,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 168,000 | 162,000 | 6,000 | 3.70% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 168,000 | 162,000 | 6,000 | 3.70% |