預算機關
行政院農業委員會家畜衛生試驗所
承辦單位
預算金額
157,958,000 元（）
計畫內容
支應本所人員維持及各項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需 之人員維持費。其內容如下： 1.人事費124,088千元。 (1)職員、技工、工友及約僱人員薪俸等82, 842千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等19,700千元 。 (3)員工休假補助1,932千元。 (4)員工超時加班、不休假加班及值班等4,3 08千元。 (5)員工退休退職金之提撥等7,092千元。 (6)員工公保、勞保及健保等8,214千元。 |
124,088,000 | 124,789,000 | -701,000 | -0.56% | |||
| 1000 | 人事費 | 124,088,000 | 124,789,000 | -701,000 | -0.56% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 61,367,000 | 63,242,000 | -1,875,000 | -2.96% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,447,000 | 2,514,000 | 2,933,000 | 116.67% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 16,028,000 | 17,987,000 | -1,959,000 | -10.89% | ||||
| 1030 | 獎金 | 19,700,000 | 20,324,000 | -624,000 | -3.07% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,932,000 | 1,884,000 | 48,000 | 2.55% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 4,308,000 | 3,821,000 | 487,000 | 12.75% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,092,000 | 6,689,000 | 403,000 | 6.02% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,214,000 | 8,328,000 | -114,000 | -1.37% |