預算機關
行政院農業委員會家畜衛生試驗所
承辦單位
預算金額
157,958,000 元（）
計畫內容
支應本所人員維持及各項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作維持及特定業 務所需經費。其內容如下： 1.業務費27,665千元。 (1)員工教育訓練費78千元。 (2)水電費5,363千元。 (3)聯繫業務所需之郵電、數據及網路通訊 費等860千元。 (4)行政業務線上簽核系統維護、區域網路 、內部行政入口資訊網、電子郵件系統 及公文線上簽核系統維護費等6,034千元 。 (5)焚化爐空污檢驗費、專利權申請規費、 公務車輛燃料使用費、牌照稅及檢驗規 費等133千元。 (6)公務車輛保險費及辦公廳舍保險費等732 千元。 (7)遴用臨時人員協助辦理行政工作等所需 費用4,029千元。 (8)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理 、全民國防教育、個人資料保護及其他 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座 鐘點費、會議出席費、稿費等198千元； 員工協助方案之講座鐘點費10千元。 (9)參加ISO認證等會費20千元。 (10)購置油料、文具紙張、圖書、報章雜誌 及衛生用具等1,781千元。 (11)印刷、保全、獎牌製作、環境佈置、清 潔、勞務外包、員工文康活動、健康檢 查及雜支等4,895千元。 (12)辦公廳舍、宿舍及其他建築等修繕費80 0千元。 (13)公務車輛及辦公器具養護費等352千元 。 (14)各項設施及機械設備之保養維修等1,69 0千元。 (15)國內差旅費650千元。 (16)運送各項器材及物料等運費40千元。 2.設備及投資5,929千元。 (1)地下水過濾設備更新等1,050千元。 (2)虛擬化系統更新、電腦及周邊設備購置 等3,080千元。 (3)購置各項事務性雜項設備等1,799千元。 3.獎補助費276千元，係退休（職）人員三節 慰問金。 |
33,870,000 | 40,449,000 | -6,579,000 | -16.26% | |||
| 2000 | 業務費 | 27,665,000 | 30,168,000 | -2,503,000 | -8.30% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,363,000 | 5,363,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 860,000 | 860,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 6,034,000 | 3,318,000 | 2,716,000 | 81.86% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 133,000 | 141,000 | -8,000 | -5.67% | ||||
| 2027 | 保險費 | 732,000 | 732,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 4,029,000 | 9,706,000 | -5,677,000 | -58.49% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,781,000 | 1,687,000 | 94,000 | 5.57% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,895,000 | 4,737,000 | 158,000 | 3.34% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 352,000 | 343,000 | 9,000 | 2.62% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,690,000 | 1,485,000 | 205,000 | 13.80% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,929,000 | 10,021,000 | -4,092,000 | -40.83% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,050,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,080,000 | 4,726,000 | -1,646,000 | -34.83% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,799,000 | 595,000 | 1,204,000 | 202.35% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 276,000 | 260,000 | 16,000 | 6.15% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 276,000 | 260,000 | 16,000 | 6.15% |