預算機關
行政院農業委員會家畜衛生試驗所
承辦單位
預算金額
165,238,000 元（）
計畫內容
支應本所人員維持及各項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 109預算 | 108預算 | 108差異 | 108比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需 之人員維持費。其內容如下： 1.人事費124,789千元。 (1)職員、技工、工友及約僱人員薪俸等83, 743千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等20,324千元 。 (3)員工休假補助1,884千元。 (4)員工超時加班、不休假加班及值班等3,8 21千元。 (5)員工退休退職金之提撥等6,689千元。 (6)員工公保、勞保及健保等8,328千元。 |
124,789,000 | 126,380,000 | -1,591,000 | -1.26% | |||
| 1000 | 人事費 | 124,789,000 | |||||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 63,242,000 | |||||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,514,000 | |||||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 17,987,000 | |||||||
| 1030 | 獎金 | 20,324,000 | |||||||
| 1035 | 其他給與 | 1,884,000 | |||||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,821,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,689,000 | |||||||
| 1055 | 保險 | 8,328,000 |