預算機關
行政院農業委員會家畜衛生試驗所
承辦單位
預算金額
176,362,000 元（）
計畫內容
支應本所人員維持及各項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需 之人員維持費。其內容如下： 1.人事費126,380千元。 (1)職員、技工、工友及約僱人員薪俸等84, 641千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等20,777千元 。 (3)員工休假補助1,910千元。 (4)員工超時加班、不休假加班及值班等3,8 58千元。 (5)員工退休退職金之提撥等6,747千元。 (6)員工公保、勞保及健保等8,447千元。 |
126,380,000 | 120,620,000 | 5,760,000 | 4.78% | |||
| 0100 | 人事費 | 126,380,000 | 120,620,000 | 5,760,000 | 4.78% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 62,882,000 | 61,874,000 | 1,008,000 | 1.63% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 1,676,000 | 407,000 | 1,269,000 | 311.79% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 20,083,000 | 18,928,000 | 1,155,000 | 6.10% | ||||
| 0111 | 獎金 | 20,777,000 | 19,838,000 | 939,000 | 4.73% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,910,000 | 1,160,000 | 750,000 | 64.66% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 3,858,000 | 3,758,000 | 100,000 | 2.66% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 6,747,000 | 6,510,000 | 237,000 | 3.64% | ||||
| 0151 | 保險 | 8,447,000 | 8,145,000 | 302,000 | 3.71% |