請選擇分支計畫：
預算機關
行政院農業委員會家畜衛生試驗所
承辦單位
預算金額
173,937,000 元（）
計畫內容
支應本所人員維持及各項事務費用、稅金、油料、保險、 租金、修繕養護、動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗及成 分檢驗、動物疾病相關檢驗、試驗管理服務及實驗動物生 產與供應等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率及產業效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 107預算 106預算 106差異 106比例
01 人員維持 本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需
之人員維持費。其內容如下：
1.人事費120,620千元。
(1)職員、技工、工友及約僱人員薪俸等81,
　 209千元。
(2)員工考績獎金及年終獎金等19,838千元
　 。
(3)員工休假補助1,160千元。
(4)員工超時加班、不休假加班及值班等3,7
　 58千元。
(5)員工退休退職金之提撥等6,510千元。
(6)員工公保、勞保及健保等8,145千元。		 120,620,000 126,071,000 -5,451,000 -4.32%
0100 人事費 120,620,000 126,071,000 -5,451,000 -4.32%
0103 法定編制人員待遇 61,874,000 62,514,000 -640,000 -1.02%
0104 約聘僱人員待遇 407,000 407,000 0 0.00%
0105 技工及工友待遇 18,928,000 21,279,000 -2,351,000 -11.05%
0111 獎金 19,838,000 20,276,000 -438,000 -2.16%
0121 其他給與 1,160,000 2,008,000 -848,000 -42.23%
0131 加班值班費 3,758,000 3,598,000 160,000 4.45%
0143 退休離職儲金 6,510,000 7,523,000 -1,013,000 -13.47%
0151 保險 8,145,000 8,466,000 -321,000 -3.79%