資料來源:114-農業部林業試驗所單位預算案-單位預算案第40頁
預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
95,957,000 元()
計畫內容
1.植物園營運管理:   (1)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理臺北植物     園、福山植物園、蓮華池藥用植物園、埤子頭植物     園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等經常性營運及     維護工作。   (2)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理六龜研究     中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀有植物採集、     繁殖、培育等保種工作。   (3)辦理臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園     、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等     解說教育服務及活動策展工作,以各植物園為基地     ,建構特稀有植物保種與推廣教育網絡。   (4)辦理臺灣特稀有植物培育繁殖工作。   (5)老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。   (6)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計。   (7)辦理嘉義樹木園日式宿舍整建再利用。 2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)樹種推薦:依臺灣北、中、南、東等四區細分為濱     海、市區、郊區與山區,次依喬木與灌木進行推薦     樹種,其原則為按公園、校園與行道樹等選定原生     鄉土樹種為主。另為符公園之休閒遊樂目的,以選     擇大型喬木且生態上與野生動物相關之樹種;校園     則採與教育相關,且具當地特色、無毒無害;行道     樹需四季物候分明,採一縣一樹、具地方特色者。   (2)植栽諮詢:包括植穴的尺寸深淺、客土抉擇、土團     大小以及支架使用,栽植季節與購樹媒合平台推廣     。   (3)維護管理諮詢:包括修枝技術推廣與教學,除草應注     意事項,樹木病蟲害防治以及樹木健康的檢查與評     估等。  
預期成果
1.植物園營運管理:   (1)完成臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園     、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等     經常性營運及維護工作。   (2)完成六龜研究中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀     有植物採集、繁殖、培育等保種工作。   (3)完成國家植物園系統解說教育服務及活動策展。針     對植物園及自然教育推廣需要,辦理解說教育志工     培訓至少1,200人次,並對外提供1.2萬人次解說服     務。預期年造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬,     並以維持遊客滿意度85%為目標。   (4)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計:     臺北市政府捷運工程局將於捷運萬大線植物園站主     體工程完工後,進行原地上物育東、育西樓重建並     於年底前返還本所。該2棟建物將做為臺北植物園管     理及遊客服務中心,本所將接續推動建物之內部規     劃設計,以發揮其營運與服務功能。   (5)嘉義樹木園日式建築復舊及再利用:重新整修嘉義     樹木園內老舊日式宿舍,成為植物園展示與解說教     育場所並對外開放使用。 2.推廣林業知識及提高服務效能。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)供不同場域的種樹諮詢,避免任意引入不適宜樹種     ,維護環境生態及景觀。   (2)透過教育訓練導正現有的樹木維護管理,提升人力     素質,達成友善生態保育。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算 113預算 113差異 113比例
02 會館及展示場所經營 本分支計畫計編列655千元,其內容如下:
1.業務費655千元。 
 (1)水電費120千元。
 (2)郵資、電話、網路通訊等費用40千元。
 (3)電腦及資訊作業系統維護費等10千元。
 (4)租用影印機及各項活動場地租金等10千元
   。
 (5)舉辦活動之法定責任保險及公務車輛保險
   等30千元。
 (6)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用230
   千元。
 (7)辦公用具、文具紙張、清潔用品及公務車
   輛油料等55千元。
 (8)辦理各項業務所需之印刷及環境維護等費
   用10千元。
 (9)辦公廳舍及其他建築修繕等費用50千元。
 (10)各項機械設備之保養維修費用50千元。
 (11)國內差旅費50千元。
655,000 655,000 0 0.00%
2000 業務費 655,000 655,000 0 0.00%
2006 水電費 120,000 20,000 100,000 500.00%
2009 通訊費 40,000 40,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 10,000 10,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 10,000
2027 保險費 30,000 20,000 10,000 50.00%
2033 約用人員酬金 230,000 200,000 30,000 15.00%
2051 物品 55,000 135,000 -80,000 -59.26%
2054 一般事務費 10,000 40,000 -30,000 -75.00%
2063 房屋建築養護費 50,000 50,000 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 50,000 60,000 -10,000 -16.67%
2072 國內旅費 50,000 20,000 30,000 150.00%