資料來源:114-農業部林業試驗所單位預算案-單位預算案第40頁
預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
95,957,000 元()
計畫內容
1.植物園營運管理:   (1)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理臺北植物     園、福山植物園、蓮華池藥用植物園、埤子頭植物     園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等經常性營運及     維護工作。   (2)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理六龜研究     中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀有植物採集、     繁殖、培育等保種工作。   (3)辦理臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園     、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等     解說教育服務及活動策展工作,以各植物園為基地     ,建構特稀有植物保種與推廣教育網絡。   (4)辦理臺灣特稀有植物培育繁殖工作。   (5)老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。   (6)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計。   (7)辦理嘉義樹木園日式宿舍整建再利用。 2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)樹種推薦:依臺灣北、中、南、東等四區細分為濱     海、市區、郊區與山區,次依喬木與灌木進行推薦     樹種,其原則為按公園、校園與行道樹等選定原生     鄉土樹種為主。另為符公園之休閒遊樂目的,以選     擇大型喬木且生態上與野生動物相關之樹種;校園     則採與教育相關,且具當地特色、無毒無害;行道     樹需四季物候分明,採一縣一樹、具地方特色者。   (2)植栽諮詢:包括植穴的尺寸深淺、客土抉擇、土團     大小以及支架使用,栽植季節與購樹媒合平台推廣     。   (3)維護管理諮詢:包括修枝技術推廣與教學,除草應注     意事項,樹木病蟲害防治以及樹木健康的檢查與評     估等。  
預期成果
1.植物園營運管理:   (1)完成臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園     、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等     經常性營運及維護工作。   (2)完成六龜研究中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀     有植物採集、繁殖、培育等保種工作。   (3)完成國家植物園系統解說教育服務及活動策展。針     對植物園及自然教育推廣需要,辦理解說教育志工     培訓至少1,200人次,並對外提供1.2萬人次解說服     務。預期年造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬,     並以維持遊客滿意度85%為目標。   (4)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計:     臺北市政府捷運工程局將於捷運萬大線植物園站主     體工程完工後,進行原地上物育東、育西樓重建並     於年底前返還本所。該2棟建物將做為臺北植物園管     理及遊客服務中心,本所將接續推動建物之內部規     劃設計,以發揮其營運與服務功能。   (5)嘉義樹木園日式建築復舊及再利用:重新整修嘉義     樹木園內老舊日式宿舍,成為植物園展示與解說教     育場所並對外開放使用。 2.推廣林業知識及提高服務效能。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)供不同場域的種樹諮詢,避免任意引入不適宜樹種     ,維護環境生態及景觀。   (2)透過教育訓練導正現有的樹木維護管理,提升人力     素質,達成友善生態保育。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算 113預算 113差異 113比例
03 林業服務 本分支計畫計編列4,158千元,其內容如下: 
1.業務費3,978千元。 
 (1)水電費4千元。
 (2)郵資、電話、網路通訊等費用15千元。
 (3)電腦及資訊作業系統維護費等5千元。
 (4)車輛牌照稅、燃料使用費等5千元。
 (5)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用1,4
   35千元。
 (6)各項會議出席費及審查費等5千元。
 (7)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、育
   林材料、農機具用油及公務車輛油料等562
   千元。
 (8)辦理各項業務所需之印刷及環境維護等費
   用1,330千元。
 (9)辦公廳舍及其他建築修繕等費用1千元。
 (10)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用
    1千元。
 (11)各項機械設備之保養維修費用75千元。
 (12)國內差旅費415千元。
 (13)各項試驗器材、工具等運費125千元。
2.設備及投資180千元,係購置試驗用機械設備
 等。
4,158,000 4,158,000 0 0.00%
2000 業務費 3,978,000 3,993,000 -15,000 -0.38%
2006 水電費 4,000 4,000 0 0.00%
2009 通訊費 15,000 15,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 5,000 5,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 5,000 5,000 0 0.00%
2033 約用人員酬金 1,435,000 835,000 600,000 71.86%
2036 按日按件計資酬金 5,000 15,000 -10,000 -66.67%
2051 物品 562,000 862,000 -300,000 -34.80%
2054 一般事務費 1,330,000 1,672,000 -342,000 -20.45%
2063 房屋建築養護費 1,000 5,000 -4,000 -80.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 1,000
2069 設施及機械設備養護費 75,000 55,000 20,000 36.36%
2072 國內旅費 415,000 415,000 0 0.00%
2081 運費 125,000 105,000 20,000 19.05%
3000 設備及投資 180,000 165,000 15,000 9.09%
3020 機械設備費 180,000