資料來源:113-農業部林業試驗所單位預算案-單位預算案第42頁
預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
75,031,000 元()
計畫內容
1.植物園經營管理:   (1)辦理臺北、福山、恆春、嘉義及蓮華池等植物園經     常性營運及維護工作。   (2)辦理臺北、福山、恆春、嘉義及蓮華池等植物園營     運及活動策辦。以各植物園為基地,建構特稀有植     物保種與推廣教育網絡。   (3)辦理特稀有植物培育繁殖工作。   (4)老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。   (5)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計。   (6)辦理嘉義樹木園日式宿舍整建再利用。 2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)樹種推薦:依臺灣北、中、南、東等四區細分為濱     海、市區、郊區與山區,次依喬木與灌木進行推薦     樹種,其原則為按公園、校園與行道樹等選定原生     鄉土樹種為主。另為符公園之休閒遊樂目的,以選     擇大型喬木且生態上與野生動物相關之樹種;校園     則採與教育相關,且具當地特色、無毒無害;行道     樹需四季物候分明,採一縣一樹、具地方特色者。   (2)植栽諮詢:包括植穴的尺寸深淺、客土抉擇、土團     大小以及支架使用,栽植季節與購樹媒合平台推廣     。   (3)維護管理諮詢:包括修枝技術推廣與教學,除草應注     意事項,樹木病蟲害防治以及樹木健康的檢查與評     估等。  
預期成果
1.植物園營運管理:   (1)完成臺北、福山、恆春、嘉義及蓮華池等植物園經     常性營運及維護工作。   (2)完成植物園解說教育服務及活動策展。針對植物園     及自然教育推廣需要,辦理解說教育志工培訓至少1     ,200人次,並對外提供1.2萬人次解說服務。預期年     造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬,並以維持遊     客滿意度85%為目標。   (3)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計:     臺北市捷運工程局將於捷運萬大線植物園站主體工     程完工後,進行原地上物育東、育西樓重建並於年     底前返還本所。該2棟建物將做為臺北植物園管理及     遊客服務中心,本所將接續推動建物之內部規劃設     計,以發揮其營運與服務功能。   (4)嘉義樹木園日式建築復舊及再利用:重新整修嘉義     樹木園內老舊日式宿舍,成為植物園展示與解說教     育場所,對外開放使用。 2.推廣林業知識及提高服務效能。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)供不同場域的種樹諮詢,避免任意引入不適宜樹種     ,維護環境生態及景觀。   (2)透過教育訓練導正現有的樹木維護管理,提升人力     素質,達成友善生態保育。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
02 會館及展示場所經營 本分支計畫計編列655千元,其內容如下:
1.業務費655千元。
 (1)水電費20千元。
 (2)郵資、電話、網路通訊等費用40千元。
 (3)資訊軟、硬體之維護及操作服務費用等10
   千元。
 (4)車輛牌照稅、燃料使用費等10千元。
 (5)舉辦活動之法定責任保險及公務車輛保險
   等20千元。
 (6)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用200
   千元。
 (7)辦公用具、文具紙張、清潔用品及公務車
   輛油料等135千元。
 (8)辦理各項業務所需之印刷及環境維護等費
   用40千元。
 (9)辦公廳舍及其他建築修繕等費用50千元。
 (10)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用
    50千元。
 (11)各項機械設備之保養維修費用60千元。
 (12)國內差旅費20千元。
655,000 655,000 0 0.00%
2000 業務費 655,000 625,000 30,000 4.80%
2006 水電費 20,000 50,000 -30,000 -60.00%
2009 通訊費 40,000 20,000 20,000 100.00%
2018 資訊服務費 10,000 10,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 10,000 16,000 -6,000 -37.50%
2027 保險費 20,000 10,000 10,000 100.00%
2033 臨時人員酬金 200,000 180,000 20,000 11.11%
2051 物品 135,000 159,000 -24,000 -15.09%
2054 一般事務費 40,000 20,000 20,000 100.00%
2063 房屋建築養護費 50,000 70,000 -20,000 -28.57%
2066 車輛及辦公器具養護費 50,000 10,000 40,000 400.00%
2069 設施及機械設備養護費 60,000 50,000 10,000 20.00%
2072 國內旅費 20,000 20,000 0 0.00%