資料來源:112-行政院農業委員會林業試驗所單位預算案-單位預算案第36頁
預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
75,290,000 元()
計畫內容
1.植物園經營管理:   (1)辦理臺北、福山、恆春及蓮華池等植物園經常性營     運及維護工作。   (2)辦理臺北、福山、恆春及蓮華池等植物園營運及活     動策辦。以各植物園為基地,建構特稀有植物保種     與推廣教育網絡。   (3)辦理特稀有植物培育繁殖工作。 2.老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。建置  臺北植物園中央溫室群自動收費管理系統。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)樹種推薦:依臺灣北、中、南、東等四區細分為濱     海、市區、郊區與山區,次依喬木與灌木進行推薦     樹種,其原則為按公園、校園與行道樹等選定原生     鄉土樹種為主。另為符公園之休閒遊樂目的,以選     擇大型喬木且生態上與野生動物相關之樹種;校園     則採與教育相關,且具當地特色、無毒無害;行道     樹需四季物候分明,採一縣一樹、具地方特色者。   (2)植栽諮詢:包括植穴的尺寸深淺、客土抉擇、土團     大小以及支架使用,栽植季節與購樹媒合平台推廣     。   (3)維護管理諮詢:包括修枝技術推廣與教學,除草應注     意事項,樹木病蟲害防治以及樹木健康的檢查與評     估等。
預期成果
1.植物園營運管理:   (1)完成臺北、福山、恆春及蓮華池等植物園經常性營     運及維護工作。   (2)完成植物園解說教育服務及活動策展。針對植物園     及自然教育推廣需要,辦理解說教育志工培訓至少1     ,200人次,並對外提供1.2萬人次解說服務。預期年     造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬,並以維持遊     客滿意度85%為目標。   (3)設置臺北植物園中央溫室群景觀圍籬及自動收費系     統,使新完工的中央溫室得以對外開放並採行收費     管理。 2.推廣林業知識及提高服務效能。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)供不同場域的種樹諮詢,避免任意引入不適宜樹種     ,維護環境生態及景觀。   (2)透過教育訓練導正現有的樹木維護管理,提升人力     素質,達成友善生態保育。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
02 會館及展示場所經營 本分支計畫計編列655千元,其內容如下:
1.業務費625千元。
(1)水電費50千元。
(2)郵資、電話、網路通訊等費用20千元。
(3)資訊軟、硬體之維護及操作服務費用等1
  0千元。
(4)租用影印機及各項活動場地租金等10千
  元。
(5)車輛牌照稅、燃料使用費等16千元。
(6)舉辦活動之法定責任保險及公務車輛保
  險等10千元。
(7)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用1
  80千元。
(8)辦公用具、文具紙張、清潔用品、及公
  務車輛油料等159千元。
(9)辦理各項業務所需之印刷及環境維護等
  費用20千元。
(10)辦公廳舍及其他建築修繕等費用70千元
  。
(11)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費
  用10千元。
(12)各項機械設備之保養維修費用50千元。
(13)國內差旅費20千元。
2.設備及投資30千元,係汰購電腦等各項軟硬
 體設備費。
655,000 655,000 0 0.00%
2000 業務費 625,000
2006 水電費 50,000
2009 通訊費 20,000
2018 資訊服務費 10,000
2021 其他業務租金 10,000
2024 稅捐及規費 16,000
2027 保險費 10,000
2033 臨時人員酬金 180,000
2051 物品 159,000
2054 一般事務費 20,000
2063 房屋建築養護費 70,000
2066 車輛及辦公器具養護費 10,000
2069 設施及機械設備養護費 50,000
2072 國內旅費 20,000
3000 設備及投資 30,000 655,000 -625,000 -95.42%
3030 資訊軟硬體設備費 30,000 30,000 0 0.00%