資料來源:111-行政院農業委員會林業試驗所單位預算案-單位預算案第37頁
預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
49,845,000 元()
計畫內容
1.植物園經營管理:   (1)辦理各植物園經常性營運及維護工作。   (2)辦理各植物園營運及活動策辦。以各植物園為基地     ,建構特稀有植物保種與推展教育網絡。   (3)辦理特稀有植物培育繁殖工作。 2.植物園老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善  。
預期成果
1.植物園營運管理:   (1)完成各植物園經常性營運及維護工作。   (2)完成各植物園解說教育服務及活動策展。針對植物     園及自然教育推展需要,辦理解說教育志工培訓至     少1,600人次,並對外提供1.5萬人次解說服務。預     期年造訪人次達160萬、網頁服務人次30萬,並以增     加遊客滿意度至85%為目標。   (3)完成臺北植物園欽差行臺內部整修、內部展示工作     及111年度植物園展示活動。 2.推展林業知識及提高服務效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 111預算 110預算 110差異 110比例
02 會館及展示場所經營 本分支計畫計編列655千元,主要辦理內容分
述如下:
1.設備及投資655千元。
(1)增購四輪傳動小型貨車1輛550千元。
(2)汰購電腦等各項軟硬體設備費30千元。
(3)購置除濕機等其他雜項設備費75千元。
655,000 655,000 0 0.00%
3000 設備及投資 655,000
3025 運輸設備費 550,000
3030 資訊軟硬體設備費 30,000
3035 雜項設備費 75,000