預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
75,031,000 元()
計畫內容
1.植物園經營管理:
(1)辦理臺北、福山、恆春、嘉義及蓮華池等植物園經
常性營運及維護工作。
(2)辦理臺北、福山、恆春、嘉義及蓮華池等植物園營
運及活動策辦。以各植物園為基地,建構特稀有植
物保種與推廣教育網絡。
(3)辦理特稀有植物培育繁殖工作。
(4)老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。
(5)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計。
(6)辦理嘉義樹木園日式宿舍整建再利用。
2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。
3.全國種樹諮詢中心:
(1)樹種推薦:依臺灣北、中、南、東等四區細分為濱
海、市區、郊區與山區,次依喬木與灌木進行推薦
樹種,其原則為按公園、校園與行道樹等選定原生
鄉土樹種為主。另為符公園之休閒遊樂目的,以選
擇大型喬木且生態上與野生動物相關之樹種;校園
則採與教育相關,且具當地特色、無毒無害;行道
樹需四季物候分明,採一縣一樹、具地方特色者。
(2)植栽諮詢:包括植穴的尺寸深淺、客土抉擇、土團
大小以及支架使用,栽植季節與購樹媒合平台推廣
。
(3)維護管理諮詢:包括修枝技術推廣與教學,除草應注
意事項,樹木病蟲害防治以及樹木健康的檢查與評
估等。
預期成果
1.植物園營運管理:
(1)完成臺北、福山、恆春、嘉義及蓮華池等植物園經
常性營運及維護工作。
(2)完成植物園解說教育服務及活動策展。針對植物園
及自然教育推廣需要,辦理解說教育志工培訓至少1
,200人次,並對外提供1.2萬人次解說服務。預期年
造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬,並以維持遊
客滿意度85%為目標。
(3)臺北植物園管理中心及遊客服務中心之規劃設計:
臺北市捷運工程局將於捷運萬大線植物園站主體工
程完工後,進行原地上物育東、育西樓重建並於年
底前返還本所。該2棟建物將做為臺北植物園管理及
遊客服務中心,本所將接續推動建物之內部規劃設
計,以發揮其營運與服務功能。
(4)嘉義樹木園日式建築復舊及再利用:重新整修嘉義
樹木園內老舊日式宿舍,成為植物園展示與解說教
育場所,對外開放使用。
2.推廣林業知識及提高服務效能。
3.全國種樹諮詢中心:
(1)供不同場域的種樹諮詢,避免任意引入不適宜樹種
,維護環境生態及景觀。
(2)透過教育訓練導正現有的樹木維護管理,提升人力
素質,達成友善生態保育。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 全國種樹諮詢中心 | 本分支計畫係全國種樹諮詢中心為集森林相關科 系及本所各地研究中心相關之專家學者,推廣原 生植物,提供樹種推薦、植栽諮詢與維管諮詢, 服務項目包括教育訓練、樹種鑑定、樹種推薦、 購樹媒合平台、植穴與客土、土團與支架、栽種 季節、修枝與除草、枝下高修整、施肥與病蟲害 、樹木健檢以及剩餘資材活化等等,減少國內樹 木因不當維管而夭折,或因種植的樹種無法適應 當地環境情形發生,以達到周圍環境生態永續發 展;行道樹為公路重要景觀與視線導引,現行行 道樹栽植樹種可選擇應用更多本土之鄉土樹種, 不僅可適應當地環境,更利於長期維管成本降低 、發揮行道樹預期效益。優選具生態特性與景觀 價值鄉土樹種,透過植栽與養護諮詢與推廣,建 造適合當地環境之優美公園、校園,並維持當地 生態,希望讓全國樹木發揮服務國人與維持生態 功能之效果,其內容如下: 1.業務費12,000千元。 (1)水電費34千元。 (2)郵資、電話、網路通訊等費用34千元。 (3)資訊軟、硬體之維護及操作服務費用等7千 元。 (4)租用影印機及各項活動場地租金等2,940千 元。 (5)車輛牌照稅、燃料使用費等7千元。 (6)舉辦活動所付之法定責任保險,以及公務 車輛保險等費用50千元。 (7)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用6,3 02千元。 (8)各項會議出席費、審查費及辦理講習訓練 鐘點費等513千元。 (9)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、育 林材料、農機具用油及公務車輛油料等618 千元。 (10)印製各項業務報告、資料蒐集建檔、成果 發表與推展及專業性、事務性工作外包等 費用767千元。 (11)辦公廳舍及其他建築修繕等費用2千元。 (12)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用 7千元。 (13)各項機械設備之保養維修費用27千元。 (14)國內差旅費690千元。 (15)各項試驗器材、工具等運費2千元。 |
12,000,000 | 23,195,000 | -11,195,000 | -48.26% | |||
| 2000 | 業務費 | 12,000,000 | 21,526,000 | -9,526,000 | -44.25% | ||||
| 2006 | 水電費 | 34,000 | |||||||
| 2009 | 通訊費 | 34,000 | 80,000 | -46,000 | -57.50% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 7,000 | |||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,940,000 | 5,427,000 | -2,487,000 | -45.83% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 7,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | |||||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 6,302,000 | 11,600,000 | -5,298,000 | -45.67% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 513,000 | 1,300,000 | -787,000 | -60.54% | ||||
| 2051 | 物品 | 618,000 | 706,000 | -88,000 | -12.46% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 767,000 | 1,613,000 | -846,000 | -52.45% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,000 | |||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 7,000 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 27,000 | |||||||
| 2072 | 國內旅費 | 690,000 | 800,000 | -110,000 | -13.75% | ||||
| 2081 | 運費 | 2,000 |