資料來源:112-客家委員會及所屬單位預算案-單位預算案第210頁
預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
401,494,000 元()
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。 2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。 3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。 4.辦理客家文化園區公關行銷等工作。 5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。 6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。 7.辦理客家文化園區公共服務等工作。 8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.持續更新兩園區軟硬體設施、推展海外及在地客家研究  與國內外交流合作計畫等,以累積園區基礎能量,達成  全球客家博物館及生態博物館之目標。 2.透過各項藝文展演活動及主題展示之辦理,傳承與體現  客家文化多樣性之目標。 3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在  地典藏計畫,並發展創新價值,以建構客家文化資產網  絡,提升客家文化新價值。 4.規劃與提供全方位的公共服務,以提供民眾更完善的服  務,強化民眾對園區形象。 5.透過各項行銷及在地資源統整方式,達客家文化深根及  推廣之效。 6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
02 基本行政工作維持 基本行政工作維持,計列業務費32,558千元,
設備及投資1,137千元,共計33,695千元,其
內容如下:
1.員工進修、在職訓練15千元。
2.辦公室水電費13,000千元。
3.業務聯繫所需電話費(含網路)及快遞運費
 等共2,270千元。
4.辦公用地土地租金14,469千元。
5.財物、差勤管理系統維護費等1,895千元。
6.辦公廳舍稅捐等193千元。
7.辦公場所與設備火災保險等83千元。
8.召開性別平等專案小組會議8千元。
9.員工文康活動費130千元。
10.員工協助方案12千元。
11.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐
  等153千元。
12.接洽公務之差旅費及短程車資200千元。
13.首長特別費130千元。
14.汰購資訊軟硬體200千元。
15.汰購辦公設備及雜項設備等937千元。
33,695,000 6,686,000 27,009,000 403.96%
2000 業務費 32,558,000 5,549,000 27,009,000 486.74%
2003 教育訓練費 15,000 15,000 0 0.00%
2006 水電費 13,000,000 411,000 12,589,000 3,063.02%
2009 通訊費 1,750,000
2012 土地租金 14,469,000 4,291,000 10,178,000 237.19%
2018 資訊服務費 2,145,000 120,000 2,025,000 1,687.50%
2024 稅捐及規費 205,000 205,000 0 0.00%
2027 保險費 101,000 109,000 -8,000 -7.34%
2036 按日按件計資酬金 8,000 8,000 0 0.00%
2051 物品 72,000 69,000 3,000 4.35%
2054 一般事務費 142,000 142,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 51,000 49,000 2,000 4.08%
2072 國內旅費 150,000
2081 運費 270,000
2084 短程車資 50,000
2093 特別費 130,000 130,000 0 0.00%
3000 設備及投資 1,137,000 1,137,000 0 0.00%
3030 資訊軟硬體設備費 200,000 200,000 0 0.00%
3035 雜項設備費 937,000 937,000 0 0.00%