資料來源:112-客家委員會及所屬單位預算案-單位預算案第210頁
預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
401,494,000 元()
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。 2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。 3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。 4.辦理客家文化園區公關行銷等工作。 5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。 6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。 7.辦理客家文化園區公共服務等工作。 8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.持續更新兩園區軟硬體設施、推展海外及在地客家研究  與國內外交流合作計畫等,以累積園區基礎能量,達成  全球客家博物館及生態博物館之目標。 2.透過各項藝文展演活動及主題展示之辦理,傳承與體現  客家文化多樣性之目標。 3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在  地典藏計畫,並發展創新價值,以建構客家文化資產網  絡,提升客家文化新價值。 4.規劃與提供全方位的公共服務,以提供民眾更完善的服  務,強化民眾對園區形象。 5.透過各項行銷及在地資源統整方式,達客家文化深根及  推廣之效。 6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
03 客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計畫 辦理「客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計畫
」,計畫期程109-114年,總經費1,853,000千
元,109至111年度已編列844,590千元,本年
度編列300,647千元,計列業務費241,817千元
,設備及投資58,830千元,以後年度經費需求
707,763千元,其內容如下:
1.強化服務推廣及文化加值,建立客家博物館
 品牌計畫,計列業務費141,855千元,設備
 及投資34,949千元,共計176,804千元(含媒
 體政策及業務宣導經費500千元)。其中工程
 管理費係以工程結算總價扣除營業稅、保險
 費及規劃設計監造酬金等計6,000千元,計
 提列165千元(5,000千元x3%+1,000千元x1.5
 %)。
2.拓展館際與專業組織交流合作及策盟協作計
 畫,計列業務費20,229千元,設備及投資2,
 266千元,共計22,495千元。(含媒體政策及
 業務宣導經費1,300千元)
3.厚植族群生態博物館文資蒐整、典藏、研究
 與運用計畫,計列業務費48,478千元,設備
 及投資8,640千元,共計57,118千元。(含媒
 體政策及業務宣導經費700千元)
4.推展多元主題展示及文化傳薪藝文活動計畫
 ,計列業務費30,905千元,設備及投資12,9
 75千元,共計43,880千元。(含媒體政策及
 業務宣導經費800千元)
5.英國生態博物館群考察暨館際交流計畫,計
 列業務費350千元。(國外旅費)
300,647,000 280,014,000 20,633,000 7.37%
2000 業務費 241,817,000 239,813,000 2,004,000 0.84%
2003 教育訓練費 10,000 50,000 -40,000 -80.00%
2018 資訊服務費 9,105,000 11,450,000 -2,345,000 -20.48%
2036 按日按件計資酬金 4,373,000 4,999,000 -626,000 -12.52%
2042 國際組織會費 10,000
2045 國內組織會費 15,000
2051 物品 700,000 700,000 0 0.00%
2054 一般事務費 223,607,000 189,595,000 34,012,000 17.94%
2063 房屋建築養護費 937,000 949,000 -12,000 -1.26%
2072 國內旅費 1,800,000 2,690,000 -890,000 -33.09%
2078 國外旅費 350,000 180,000 170,000 94.44%
2081 運費 260,000 340,000 -80,000 -23.53%
2084 短程車資 650,000 500,000 150,000 30.00%
3000 設備及投資 58,830,000 40,201,000 18,629,000 46.34%
3030 資訊軟硬體設備費 3,000,000 2,800,000 200,000 7.14%
3035 雜項設備費 55,830,000 36,401,000 19,429,000 53.37%