資料來源:111-客家委員會及所屬單位預算案-單位預算案第186頁
預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
351,200,000 元()
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。 2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。 3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。 4.辦理客家文化園區公關行銷等工作。 5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。 6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。 7.辦理客家文化園區公共服務等工作。 8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.持續更新兩園區軟硬體設施、推展海外及在地客家研究  與國內外交流合作計畫等,以累積園區基礎能量,達成  全球客家博物館及生態博物館之目標。 2.透過各項藝文展演活動及主題展示之辦理,傳承與體現  客家文化多樣性之目標。 3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在  地典藏計畫,並發展創新價值,以建構客家文化資產網  絡,提升客家文化新價值。 4.規劃與提供全方位的公共服務,以提供民眾更完善的服  務,強化民眾對園區形象。 5.透過各項行銷及在地資源統整方式,達客家文化深根及  推廣之效。 6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 111預算 110預算 110差異 110比例
02 基本行政工作維持 基本行政工作維持,計列業務費5,549千元,
設備及投資1,137千元,共計6,686千元,其內
容如下:
1.員工進修、在職訓練15千元。
2.辦公室水電費411千元。
3.辦公用地土地租金4,291千元。
4.財物、差勤管理系統維護費等120千元。
5.辦公廳舍稅捐等185千元。
6.辦公場所與設備火災保險等90千元。
7.召開性別平等專案小組會議8千元。
8.員工文康活動費130千元。
9.員工協助方案12千元。
10.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐
  等157千元。
11.首長特別費130千元。
12.汰購資訊軟硬體200千元。
13.汰購辦公設備及雜項設備等937千元。
6,686,000 6,686,000 0 0.00%
2000 業務費 5,549,000 5,549,000 0 0.00%
2003 教育訓練費 15,000 20,000 -5,000 -25.00%
2006 水電費 411,000 411,000 0 0.00%
2012 土地租金 4,291,000 4,291,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 120,000 120,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 205,000 196,000 9,000 4.59%
2027 保險費 109,000 126,000 -17,000 -13.49%
2036 按日按件計資酬金 8,000 8,000 0 0.00%
2051 物品 69,000 59,000 10,000 16.95%
2054 一般事務費 142,000 142,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 49,000 46,000 3,000 6.52%
2093 特別費 130,000 130,000 0 0.00%
3000 設備及投資 1,137,000 1,137,000 0 0.00%
3030 資訊軟硬體設備費 200,000 200,000 0 0.00%
3035 雜項設備費 937,000 937,000 0 0.00%