預算機關
客家委員會
承辦單位
預算金額
178,586,000 元（）
計畫內容
推行本會一般行政管理工作。
預期成果
配合支援本會各業務單位各項工作計畫，營造活力安定工
作環境，協助推展業務，達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 基本行政工作維持，計列業務費31,847千元， 設備及投資3,781千元，獎補助費6千元，共計 35,634千元，其內容如下： 1.員工進修及在職訓練等經費220千元。 2.辦理性別主流化培訓課程10千元及召開「性 別平等專案小組」會議40千元，共計50千元 。 3.辦公室水電費、大樓管理費及借用首長宿舍 管理費及水電費等3,845千元。 4.業務聯繫所需郵資、快遞及電話費1,200千 元。 5.資訊服務費10,288千元。 (1)行政共用系統（差勤、財產、公文等系 統）維護費800千元。 (2)辦公室自動化設備維護、電腦使用端服 務及不斷電系統服務等費用3,000千元。 (3)電話總機系統102千元。 (4)行政院暨所屬雲端資料中心服務費用2,0 00千元。 (5)配合行政院持續推動資訊管理及安全制 度所需業務費1,886千元。 (6)維護資通安全防禦基礎所需，包括入侵 偵測防禦系統維護；電子郵件、垃圾郵 件、防毒軟體及資安工具軟體授權維護 ；辦理資安健診、資安檢測及社交工程 演練等業務費2,500千元。 6.推動客家行政事務資訊化(獎補助系統優化 、員工入口網、雲端硬碟、教育訓練等)所 需業務費4,408千元。 7.辦理委員會議等相關事務所需經費1,500千 元。 8.辦公器具、事務機器等租金800千元。 9.租賃非全時公務車輛經費106千元。 10.辦公場所與設備火災保險、公共意外責任 險、現金保險等100千元。 11.警衛事務服務費用1,270千元。 12.汰購使用年限未及2年或金額未達1萬元之 辦公用非消耗性物品264千元。 13.支付印刷費用、購置文具紙張、購置五金 清潔用品及辦公室日常事務等支出431千元 。 14.購置資訊耗材用品345千元。 15.辦公室環境清潔外包、綠美化、蟲鼠防治 及辦公環境布置等1,061千元。 16.客服及文檔事務行政庶務委外服務費用3,1 20千元。 17.辦理採購綜合業務、所屬機關各類行政業 務訪視考核作業等相關事務經費150千元。 18.員工文康活動費214千元。 19.員工協助方案15千元。 20.辦公場所房屋建築養護費、設施設備維護 費等費用189千元。 21.公務車輛維護費、油料費、保險費、稅捐 等356千元。 22.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運 輸費用200千元。 23.依行政院公共工程委員會相關規定，辦理 工程施工查核暨公共建設推動會報等業務 經費770千元。 24.正、副首長特別費945千元。 25.辦公場所裝修及其設施設備施工等經費207 千元。 26.資訊軟硬體設備費3,282千元。 (1)汰換個人電腦（含螢幕）、印表機、網 路設備、伺服主機（含硬碟擴充）及更 新資訊週邊設備等1,202千元。 (2)防火牆、作業系統、備援系統及資訊資 產管理等軟體升級1,520千元。 (3)行政輔助系統(單一簽入系統)資安強化5 60千元。 27.汰購辦公所需之庶務機具、檔案設備、事 務設備、家具及其他零星雜項設備等292千 元。 28.退休人員三節慰問金6千元。 |
35,634,000 | 36,551,000 | -917,000 | -2.51% | |||
| 2000 | 業務費 | 31,847,000 | 32,523,000 | -676,000 | -2.08% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,550,000 | 1,610,000 | -60,000 | -3.73% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 910,000 | 1,085,000 | -175,000 | -16.13% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 14,696,000 | 10,288,000 | 4,408,000 | 42.85% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,076,000 | 1,130,000 | -54,000 | -4.78% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 249,000 | 245,000 | 4,000 | 1.63% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 1,134,000 | 1,134,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 299,000 | -249,000 | -83.28% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,148,000 | 1,224,000 | -76,000 | -6.21% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 9,260,000 | 13,290,000 | -4,030,000 | -30.32% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 110,000 | 116,000 | -6,000 | -5.17% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 131,000 | 102,000 | 29,000 | 28.43% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 195,000 | 556,000 | -361,000 | -64.93% | ||||
| 2081 | 運費 | 25,000 | 112,000 | -87,000 | -77.68% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 100,000 | 119,000 | -19,000 | -15.97% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,781,000 | 4,022,000 | -241,000 | -5.99% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 207,000 | 220,000 | -13,000 | -5.91% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,282,000 | 3,491,000 | -209,000 | -5.99% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 292,000 | 311,000 | -19,000 | -6.11% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |