預算機關
客家委員會
承辦單位
預算金額
178,586,000 元（）
計畫內容
推行本會一般行政管理工作。
預期成果
配合支援本會各業務單位各項工作計畫，營造活力安定工
作環境，協助推展業務，達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編 列人事費，計列142,952千元，其內容如下： 1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等10 7人待遇93,964千元。 2.獎金22,725千元，包括考績獎金、年終工作 獎金及特殊功勳獎賞。 3.其他給與1,603千元，係休假補助費。 4.加班值班費7,550千元，包括超時加班費及 不休假加班費。 5.退休離職儲金8,881千元，包括政務人員、 公務人員、約聘僱人員及技工工友提撥金。 6.保險8,229千元，包括健保、公保及勞保保 險補助。 |
142,952,000 | 130,482,000 | 12,470,000 | 9.56% | |||
| 1000 | 人事費 | 142,952,000 | 130,482,000 | 12,470,000 | 9.56% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,609,000 | 4,429,000 | 180,000 | 4.06% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 82,262,000 | 76,686,000 | 5,576,000 | 7.27% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,579,000 | 2,693,000 | 1,886,000 | 70.03% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,514,000 | 2,416,000 | 98,000 | 4.06% | ||||
| 1030 | 獎金 | 22,725,000 | 19,318,000 | 3,407,000 | 17.64% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,603,000 | 1,603,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 7,550,000 | 6,990,000 | 560,000 | 8.01% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,881,000 | 8,752,000 | 129,000 | 1.47% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,229,000 | 7,595,000 | 634,000 | 8.35% |