預算機關
客家委員會
承辦單位
預算金額
167,033,000 元（）
計畫內容
推行本會一般行政管理工作。
預期成果
配合支援本會各業務單位各項工作計畫，營造活力安定工
作環境，協助推展業務，達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 基本行政工作維持，計列業務費32,523千元， 設備及投資4,022千元，獎補助費6千元，共計 36,551千元，其內容如下： 1.員工進修及在職訓練等經費220千元。 2.辦理性別主流化培訓課程10千元及召開「性 別平等專案小組」會議40千元，共計50千元 。 3.辦公室水電費、大樓管理費4,300千元。 4.業務聯繫所需郵資、快遞及電話費1,200千 元。 5.資訊服務費10,288千元。 (1)行政共用系統（差勤、財產、公文等系 統）維護費800千元。 (2)辦公室自動化設備維護、電腦使用端服 務及不斷電系統服務等費用3,000千元。 (3)電話總機系統102千元。 (4)行政院暨所屬雲端資料中心服務費用2,0 00千元。 (5)配合行政院持續推動資訊管理及安全制 度所需業務費1,886千元。 (6)維護資通安全防禦基礎所需，包括入侵 偵測防禦系統維護；電子郵件、垃圾郵 件、防毒軟體及資安工具軟體授權維護 ；辦理資安健診、資安檢測及社交工程 演練等業務費2,500千元。 6.推動客家行政事務資訊化所需業務費4,408 千元。 7.辦理委員會議等相關事務所需經費1,500千 元。 8.辦公器具、事務機器等租金800千元。 9.租賃非全時公務車輛經費150千元。 10.辦公場所與設備火災保險、公共意外責任 險、現金保險等100千元。 11.警衛事務服務費用1,200千元。 12.購置及汰換辦公用非消耗性物品264千元。 13.支付印刷費用、購置文具紙張、購置五金 清潔用品及辦公室日常事務等支出431千元 。 14.購置資訊耗材用品345千元。 15.辦公室環境清潔外包、綠美化、蟲鼠防治 及辦公環境布置等1,061千元。 16.客服及文檔事務行政庶務委外服務費用3,2 20千元。 17.辦理採購綜合業務、所屬機關各類行政業 務訪視考核作業等相關事務經費180千元。 18.員工文康活動費214千元。 19.員工協助方案15千元。 20.辦公場所房屋建築養護費、設施設備維護 費等費用200千元。 21.公務車輛維護費、油料費、保險費、稅捐 等312千元。 22.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運 輸費用220千元。 23.依行政院公共工程委員會相關規定，辦理 工程施工查核暨公共建設推動會報等業務 經費900千元。 24.正、副首長特別費945千元。 25.辦公場所裝修及其設施設備施工等經費220 千元。 26.資訊軟硬體設備費3,491千元。 (1)汰換個人電腦（含螢幕）、印表機、網 路設備、伺服主機（含硬碟擴充）及更 新資訊週邊設備等1,202千元。 (2)防火牆、作業系統、備援系統及資訊資 產管理等軟體升級1,729千元。 (3)辦理公文系統擴充560千元。 27.汰購辦公所需事務設備等雜項設備311千元 。 28.退休人員三節慰問金6千元。 |
36,551,000 | 37,405,000 | -854,000 | -2.28% | |||
| 2000 | 業務費 | 32,523,000 | 32,357,000 | 166,000 | 0.51% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,610,000 | 1,610,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,085,000 | 1,085,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,288,000 | 10,288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 245,000 | 246,000 | -1,000 | -0.41% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 1,134,000 | 1,134,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 299,000 | 299,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,224,000 | 1,244,000 | -20,000 | -1.61% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 13,290,000 | 13,089,000 | 201,000 | 1.54% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 556,000 | 561,000 | -5,000 | -0.89% | ||||
| 2081 | 運費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 119,000 | 128,000 | -9,000 | -7.03% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,022,000 | 5,042,000 | -1,020,000 | -20.23% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,491,000 | 4,511,000 | -1,020,000 | -22.61% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 311,000 | 311,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |