預算機關
外交部領事事務局
承辦單位
預算金額
280,106,000 元（）
計畫內容
1.一般行政管理事務及共同性工作等。
2.研究設計及管制考核工作。
3.本局人事管理事項。
4.歲計會計統計事項。
預期成果
1.維持工作環境整潔，加強安全措施，提高工作效率並發
揮研究設計功能，支援本局各組室達成任務。
2.全面提升同仁運用網際網路等資訊能力，以強化資訊流
通、管理及運用之效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫編列業務費34,583千元、設備及投資4,49 2千元、獎補助費186千元，包括： 1.現職員工教育訓練及學分費補助等計需98千元 。 2.分支機構辦公室、影印機等租金計需2,113千 元。 3.公務車輛、公務機車等各項稅捐及規費計需77 千元。 4.公務車輛、辦公室機具及電子設備等保險費計 需195千元。 5.公務車輛油料、書報雜誌、文具紙張、辦公用 品等計需771千元。 6.本局及分支機構辦公大樓管理費、公務所需印 刷、清潔、保全、環境佈置、辦理員工文康活 動、領務大廳櫃檯員工制服、分攤大樓外牆補 強工程等經費計需29,250千元，辦理員工協助 方案45千元，合計29,295千元。 7.本局與分支機構辦公室等整修維護費計需850 千元。 8.車輛及辦公器具養護費451千元。 9.本局辦公大樓監視系統及冷氣機系統等維護費 計需515千元。 10.首長特別費計需218千元。 11.汰換本局及辦事處領務大廳民眾等候椅、行 政電腦及不斷電系統主機等經費計需4,492千 元。 12.退休退職人員三節慰問金計需186千元。 |
39,261,000 | 75,035,000 | -35,774,000 | -47.68% | |||
| 2000 | 業務費 | 34,583,000 | 63,498,000 | -28,915,000 | -45.54% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,113,000 | 2,113,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 195,000 | 213,000 | -18,000 | -8.45% | ||||
| 2051 | 物品 | 771,000 | 2,427,000 | -1,656,000 | -68.23% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 29,295,000 | 54,621,000 | -25,326,000 | -46.37% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 850,000 | 2,834,000 | -1,984,000 | -70.01% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 451,000 | 451,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 515,000 | 521,000 | -6,000 | -1.15% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 143,000 | 75,000 | 52.45% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,492,000 | 11,357,000 | -6,865,000 | -60.45% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,395,000 | 10,550,000 | -8,155,000 | -77.30% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,097,000 | 807,000 | 1,290,000 | 159.85% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 186,000 | 180,000 | 6,000 | 3.33% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 186,000 | 180,000 | 6,000 | 3.33% |