預算機關
外交部領事事務局
承辦單位
預算金額
295,627,000 元（）
計畫內容
1.一般行政管理事務及共同性工作等。
2.研究設計及管制考核工作。
3.本局人事管理事項。
4.歲計會計統計事項。
預期成果
1.維持工作環境整潔，加強安全措施，提高工作效率並發
揮研究設計功能，支援本局各組室達成任務。
2.全面提升同仁運用網際網路等資訊能力，以強化資訊流
通、管理及運用之效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫編列業務費63,498千元、設備及投資11 ,357千元、獎補助費180千元，包括： 1.現職員工教育訓練及學分費補助等計需98千 元。 2.分支機構辦公室、影印機等租金計需2,113 千元。 3.公務車輛、公務機車等各項稅捐及規費計需 77千元。 4.公務車輛、辦公室機具及電子設備等保險費 計需213千元。 5.公務車輛油料、書報雜誌、文具紙張、辦公 用品等計需2,427千元。 6.本局及分支機構辦公大樓管理費、公務所需 印刷、清潔、保全、環境佈置、辦理員工文 康活動、領務大廳櫃檯員工制服、分攤大樓 電梯及手扶梯設備汰換等經費計需54,576千 元，辦理員工協助方案45千元，合計54,621 千元。 7.本局與分支機構領務大廳、辦公室等整修維 護費計需2,834千元。 8.車輛及辦公器具養護費451千元。 9.本局辦公大樓監視系統及冷氣機系統等維護 費計需521千元。 10.首長特別費計需143千元。 11.汰換辦事處機房冷氣、傳真機、行政電腦 、資訊平台建置及電子公文系統升級案等 經費計需11,357千元。 12.退休退職人員三節慰問金計需180千元。 |
75,035,000 | 38,055,000 | 36,980,000 | 97.18% | |||
| 2000 | 業務費 | 63,498,000 | 32,949,000 | 30,549,000 | 92.72% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 98,000 | 160,000 | -62,000 | -38.75% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,113,000 | 2,089,000 | 24,000 | 1.15% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 213,000 | 215,000 | -2,000 | -0.93% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,427,000 | 1,124,000 | 1,303,000 | 115.93% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 54,621,000 | 26,171,000 | 28,450,000 | 108.71% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,834,000 | 2,010,000 | 824,000 | 41.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 451,000 | 451,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 521,000 | 509,000 | 12,000 | 2.36% | ||||
| 2093 | 特別費 | 143,000 | 143,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,357,000 | 4,920,000 | 6,437,000 | 130.83% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 10,550,000 | 2,437,000 | 8,113,000 | 332.91% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 807,000 | 2,483,000 | -1,676,000 | -67.50% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 180,000 | 186,000 | -6,000 | -3.23% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 180,000 | 186,000 | -6,000 | -3.23% |