預算機關
外交部領事事務局
承辦單位
預算金額
280,106,000 元（）
計畫內容
1.一般行政管理事務及共同性工作等。
2.研究設計及管制考核工作。
3.本局人事管理事項。
4.歲計會計統計事項。
預期成果
1.維持工作環境整潔，加強安全措施，提高工作效率並發
揮研究設計功能，支援本局各組室達成任務。
2.全面提升同仁運用網際網路等資訊能力，以強化資訊流
通、管理及運用之效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫計編列職員149人、工友4人、技工2人、 駕駛2人、聘用人員8人、約僱人員68人之人事費 240,695千元及查獲偽變造證照獎金150千元。 |
240,845,000 | 220,592,000 | 20,253,000 | 9.18% | |||
| 1000 | 人事費 | 240,845,000 | 220,592,000 | 20,253,000 | 9.18% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 105,740,000 | 100,200,000 | 5,540,000 | 5.53% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 38,800,000 | 38,098,000 | 702,000 | 1.84% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,000,000 | 3,980,000 | -980,000 | -24.62% | ||||
| 1030 | 獎金 | 32,964,000 | 31,542,000 | 1,422,000 | 4.51% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,410,000 | 4,216,000 | 194,000 | 4.60% | ||||
| 1040 | 加班費 | 24,808,000 | 13,817,000 | 10,991,000 | 79.55% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 14,659,000 | 13,111,000 | 1,548,000 | 11.81% | ||||
| 1055 | 保險 | 16,424,000 | 15,588,000 | 836,000 | 5.36% |