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資料來源：112-警政署及所屬單位預算案-單位預算案第532頁
預算機關
花蓮港務警察總隊
承辦單位
預算金額
2,814,000 元（）
計畫內容
辦理花蓮港暨和平工業專用港區水域及港區治安秩序維護 並執行港務法令。
預期成果
辦理花蓮港暨和平工業專用港區治安維護，有效發揮人力 、物力資源，提升行政工作效率及服務品質，俾能達成港 區治安維護、犯罪防治工作及港區法令執行目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
09 花蓮港安工作業務及管理 1.辦理基本行政工作業務所需經費1,116千元
　，包括：
(1)業務費1,068千元：
<1>水費16千元，電費146千元，瓦斯等費
　 用18千元，共計180千元。
<2>公務車輛使用牌照稅11千元，燃料使
　 用費6千元，檢驗費1千元，共計18千
　 元。
<3>公務車輛保險費8千元，辦公廳舍公共
　 意外責任保險費8千元，共計16千元。
<4>一般公務用文具、紙張等事務用品19
　 千元，公務車輛油料費78千元，事務
　 、衛生等非消耗品用具14千元，共計1
　 11千元。
<5>處理經常公務所需印刷、環境佈置、
　 清潔及各項雜支等經費8千元，辦理員
　 工文康活動費246千元及健康檢查費13
　 5千元，辦理建築物公共安全檢查簽證
　 及申報98千元，共計487千元。
<6>房屋建築修繕費221千元。
<7>辦公器具養護費2千元。
<8>公務車輛養護費33千元。
(2)獎補助費48千元：退休退職人員三節慰
　 問金48千元。
2.港安工作業務及管理：維護花蓮港區暨和平
　工業專用港治安及執行港區法令所需經費1,
　698千元，包括：
(1)人事費182千元：偵破重大刑案及辦理其
　 他警務工作等工作獎勵金182千元。
(2)業務費1,438千元：
<1>員警常年訓練所需經費2千元。
<2>網路通訊費7千元，郵資、電話費等41
　 千元，共計48千元。
<3>和平港警察隊租用辦公大樓租金743千
　 元。
<4>員警服裝費602千元。
<5>設施及機械設備養護費18千元。
<6>辦理加強重要節日安全維護工作、督
　 導勤務及參加各項講習、會議等出差
　 旅費25千元。
(3)設備及投資78千元：汰換冷氣機1台52千
　 元及電視機1台26千元，共計78千元。		 2,814,000 7,384,000 -4,570,000 -61.89%
1000 人事費 182,000 182,000 0 0.00%
1030 獎金 182,000 182,000 0 0.00%
2000 業務費 2,506,000 3,009,000 -503,000 -16.72%
2003 教育訓練費 2,000 25,000 -23,000 -92.00%
2006 水電費 180,000 180,000 0 0.00%
2009 通訊費 48,000 48,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 743,000 743,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 18,000 18,000 0 0.00%
2027 保險費 16,000 16,000 0 0.00%
2051 物品 111,000 166,000 -55,000 -33.13%
2054 一般事務費 1,089,000 1,498,000 -409,000 -27.30%
2063 房屋建築養護費 221,000 221,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 35,000 45,000 -10,000 -22.22%
2069 設施及機械設備養護費 18,000 18,000 0 0.00%
2072 國內旅費 25,000 31,000 -6,000 -19.35%
3000 設備及投資 78,000 4,151,000 -4,073,000 -98.12%
3035 雜項設備費 78,000 51,000 27,000 52.94%
4000 獎補助費 48,000 42,000 6,000 14.29%
4085 獎勵及慰問 48,000 42,000 6,000 14.29%