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資料來源：111-警政署及所屬單位預算案-單位預算案第485頁
預算機關
花蓮港務警察總隊
承辦單位
預算金額
7,384,000 元（）
計畫內容
辦理花蓮港暨和平工業專用港區水域及港區治安秩序維護 並執行港務法令。
預期成果
辦理花蓮港暨和平工業專用港區治安維護，有效發揮人力 、物力資源，提升行政工作效率及服務品質，俾能達成港 區治安維護、犯罪防治工作及港區法令執行目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 111預算 110預算 110差異 110比例
09 花蓮港安工作業務及管理 1.辦理基本行政工作業務所需經費1,365千元
　，包括：
(1)業務費1,323千元：
<1>現職員警學分補助費9千元。
<2>水費16千元，電費146千元，瓦斯等費
　 用18千元，共計180千元。
<3>公務車輛使用牌照稅11千元，檢驗費7
　 千元，共計18千元。
<4>公務車輛保險費8千元，辦公廳舍公共
　 意外責任保險費8千元，共計16千元。
<5>一般公務用文具、紙張等事務用品53
　 千元，公務車輛油料費73千元，事務
　 、衛生等非消耗品用具40千元，共計1
　 66千元。
<6>處理經常公務所需印刷、環境佈置、
　 清潔及各項雜支等經費20千元，辦理
　 員工文康活動費256千元及健康檢查費
　 392千元，共計668千元。
<7>房屋建築修繕費221千元。
<8>辦公器具養護費5千元。
<9>公務車輛養護費40千元。
(2)獎補助費42千元：退休退職人員三節慰
　 問金42千元。
2.港安工作業務及管理：維護花蓮港區及和平
　工業專用港治安及執行港區法令所需經費6,
　019千元，包括：
(1)人事費182千元：偵破重大刑案及辦理其
　 他警務工作等工作獎勵金182千元。
(2)業務費1,686千元：
<1>員警常年訓練所需經費16千元。
<2>網路通訊費7千元，郵資、電話費等41
　 千元，共計48千元。
<3>和平港警察隊租用辦公大樓租金743千
　 元。
<4>員警服裝費830千元。
<5>設施及機械設備養護費18千元。
<6>辦理加強重要節日安全維護工作、督
　 導勤務及參加各項講習、會議等出差
　 旅費31千元。
(3)設備及投資4,151千元：
<1>總隊部廳舍屋頂防水修繕工程4,100千
　 元。
<2>購置冷氣機1台22千元及冰箱1台29千
　 元，共計51千元。		 7,384,000 2,632,000 4,752,000 180.55%
1000 人事費 182,000 182,000 0 0.00%
1030 獎金 182,000 182,000 0 0.00%
2000 業務費 3,009,000 2,319,000 690,000 29.75%
2003 教育訓練費 25,000 25,000 0 0.00%
2006 水電費 180,000 180,000 0 0.00%
2009 通訊費 48,000 48,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 743,000 743,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 18,000 1,000 17,000 1,700.00%
2027 保險費 16,000 10,000 6,000 60.00%
2051 物品 166,000 208,000 -42,000 -20.19%
2054 一般事務費 1,498,000 795,000 703,000 88.43%
2063 房屋建築養護費 221,000 228,000 -7,000 -3.07%
2066 車輛及辦公器具養護費 45,000 40,000 5,000 12.50%
2069 設施及機械設備養護費 18,000 10,000 8,000 80.00%
2072 國內旅費 31,000 31,000 0 0.00%
3000 設備及投資 4,151,000 89,000 4,062,000 4,564.04%
3010 房屋建築及設備費 4,100,000
3035 雜項設備費 51,000 89,000 -38,000 -42.70%
4000 獎補助費 42,000 42,000 0 0.00%
4085 獎勵及慰問 42,000 42,000 0 0.00%