預算機關
警察機械修理廠
承辦單位
預算金額
4,809,000 元（）
計畫內容
綜理廠務策劃、聯繫各科室行政業務及辦理警用武器與車
輛維修、零組件製造業務工作。
預期成果
適應警政治安需要，提升本廠武器堪用(妥善)率、武器零
組件自製數及各式警用車輛維修數，達成後勤支援與維護
治安之任務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 警用武器與車輛維修及零組件製造 | 1.辦理基本行政工作業務所需經費1,956千元 ，包括： (1)業務費1,770千元： <1>員工進修補助費2千元，在職訓練費2 千元，共計4千元。 <2>電腦網路及視訊、專線線路租金145千 元，電話費65千元及郵資5千元，共計 215千元。 <3>網際網路主機、個人電腦及周邊設備 維護費234千元，資通安全經費210千 元，共計444千元。 <4>公務車輛牌照稅45千元，燃料使用費3 2千元，汽車檢驗等規費6千元，共計8 3千元。 <5>公務車輛保險費30千元，辦公廳舍及 材料保險費60千元，共計90千元。 <6>聘請專家學者出席業務諮詢會議出席 費2千元。 <7>公務車輛油料費69千元，購置資訊設 備耗材、文具紙張、報章雜誌、辦公 用品等消耗品130千元，非消耗用品30 千元，共計229千元。 <8>處理經常公務所需印刷、環境佈置、 廳舍環境清潔、各項雜支及建築物公 共安全檢查等經費113千元，辦理員工 文康活動費78千元及健康檢查費54千 元，共計245千元。 <9>房屋建築修繕費63千元。 <10>公務車輛養護費87千元。 <11>辦公器具養護費30千元。 <12>電梯保養費84千元，變電室、監視系 統、空調系統及各項設施等維護費35 千元，廠區消防設備定期保養、維修 及滅火器換藥等經費36千元，共計15 5千元。 <13>出席各種會議、洽公旅費2千元。 <14>首長特別費121千元。 (2)獎補助費186千元：退休退職人員三節慰 問金186千元。 2.辦理警用武器與車輛維修及零組件製造業務 所需經費2,853千元，包括： (1)業務費1,548千元： <1>照明設備動力用電費1,082千元，水費 48千元，瓦斯費1千元，共計1,131千 元。 <2>辦理員工教育訓練鐘點費5千元。 <3>修槍用材料及機工具耗材100千元，修 槍修車用各式機工具等非消耗品20千 元，共計120千元。 <4>員警服裝費89千元。 <5>修槍、修車機械設備養護費25千元。 <6>全國警察單位武器車輛檢查、技術輔 導及警用武器遊修講習旅費178千元。 (2)設備及投資1,305千元： <1>汰換個人電腦(含螢幕)5台143千元。 <2>汰換車輛入廠修護管理系統1套360千 元及人事差勤系統1套378千元，共計7 38千元。 <3>汰換消防廣播主機1式72千元及冷氣機 7台352千元，共計424千元。 |
4,809,000 | 5,026,000 | -217,000 | -4.32% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,318,000 | 3,165,000 | 153,000 | 4.83% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,131,000 | 1,131,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 215,000 | 215,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 444,000 | 576,000 | -132,000 | -22.92% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 349,000 | 150,000 | 199,000 | 132.67% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 334,000 | 295,000 | 39,000 | 13.22% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 117,000 | 70,000 | 47,000 | 67.14% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,305,000 | 1,651,000 | -346,000 | -20.96% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 881,000 | 193,000 | 688,000 | 356.48% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 424,000 | 704,000 | -280,000 | -39.77% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 186,000 | 210,000 | -24,000 | -11.43% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 186,000 | 210,000 | -24,000 | -11.43% |