請選擇分支計畫：
預算機關
花蓮港務警察總隊
承辦單位
預算金額
3,454,000 元（）
計畫內容
辦理花蓮港暨和平工業專用港區水域及港區治安秩序維護 並執行港務法令。
預期成果
辦理花蓮港暨和平工業專用港區治安維護，有效發揮人力 、物力資源，提升行政工作效率及服務品質，俾能達成港 區治安維護、犯罪防治工作及港區法令執行目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 108預算 107預算 107差異 107比例
09 花蓮港安工作業務及管理 1.辦理基本行政工作業務所需經費1,764千元
，包括：
(1)人事費674千元：員工超時加班費274千
元，值班費400千元，共計674千元。
(2)業務費1,048千元：
<1>現職員警學分補助費9千元。
<2>水費19千元，電費172千元，瓦斯等費
用21千元，共計212千元。
<3>公務車輛檢驗費1千元。
<4>公務車輛保險費7千元，辦公廳舍公共
意外責任保險費3千元，共計10千元。
<5>一般公務用文具、紙張等事務用品7千
元，公務車輛油料費73千元，事務、
衛生等非消耗品用具26千元，共計106
千元。
<6>處理經常公務所需印刷、環境佈置、
清潔及各項雜支等經費71千元，辦理
員工文康活動費183千元及健康檢查費
133千元，共計387千元。
<7>房屋建築修繕費283千元。
<8>辦公器具養護費8千元。
<9>公務車輛養護費32千元。
(3)獎補助費42千元：退休退職人員三節慰
問金42千元。
2.港安工作業務及管理：維護花蓮港區及和平
工業專用港治安及執行港區法令所需經費1,
690千元，包括：
(1)人事費182千元：偵破重大刑案及辦理其
他警務工作等工作獎勵金182千元。
(2)業務費1,428千元：
<1>員警常年訓練所需經費20千元。
<2>網路通訊費7千元，郵資、電話費等16
千元，共計23千元。
<3>和平港警察隊租用辦公大樓租金743千
　 元。
<4>員警服裝費588千元。
<5>設施及機械設備養護費10千元。
<6>辦理加強重要節日安全維護工作、督
導勤務及參加各項講習、會議等出差
旅費44千元。
(3)設備及投資80千元：汰換冷氣機1台43千
元及冰箱1台37千元，共計80千元。		 3,454,000 4,938,000 -1,484,000 -30.05%
0100 人事費 856,000 856,000 0 0.00%
0111 獎金 182,000 182,000 0 0.00%
0131 加班值班費 674,000 674,000 0 0.00%
0200 業務費 2,476,000 3,210,000 -734,000 -22.87%
0201 教育訓練費 29,000 29,000 0 0.00%
0202 水電費 212,000 212,000 0 0.00%
0203 通訊費 23,000 27,000 -4,000 -14.81%
0219 其他業務租金 743,000 743,000 0 0.00%
0221 稅捐及規費 1,000 1,000 0 0.00%
0231 保險費 10,000 12,000 -2,000 -16.67%
0271 物品 106,000 110,000 -4,000 -3.64%
0279 一般事務費 975,000 1,960,000 -985,000 -50.26%
0282 房屋建築養護費 283,000 13,000 270,000 2,076.92%
0283 車輛及辦公器具養護費 40,000 47,000 -7,000 -14.89%
0284 設施及機械設備養護費 10,000 17,000 -7,000 -41.18%
0291 國內旅費 44,000 39,000 5,000 12.82%
0300 設備及投資 80,000 824,000 -744,000 -90.29%
0319 雜項設備費 80,000 94,000 -14,000 -14.89%
0400 獎補助費 42,000 48,000 -6,000 -12.50%
0475 獎勵及慰問 42,000 48,000 -6,000 -12.50%