請選擇分支計畫：
預算機關
警察機械修理廠
承辦單位
預算金額
5,471,000 元（）
計畫內容
綜理廠務策劃、聯繫各科室行政業務及辦理警用武器與車 輛維修、零組件製造業務工作。
預期成果
適應警政治安需要，提升本廠武器堪用(妥善)率、武器零 組件自製數及各式警用車輛維修數，達成後勤支援與維護 治安之任務。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 108預算 107預算 107差異 107比例
02 警用武器與車輛維修及零組件製造 1.辦理基本行政工作業務所需經費2,924千元
，包括：
(1)人事費495千元：員工超時加班費209千
元，值班費286千元，共計495千元。
(2)業務費2,217千元：
<1>員工進修補助費3千元，在職訓練費3
千元，共計6千元。
<2>電腦網路及視訊、專線線路租金300千
元，電話費80千元及郵資5千元，共計
385千元。
<3>網際網路主機、個人電腦及周邊設備
維護費218千元，資通安全經費249千
元，公文系統維護費82千元，差勤管
理系統維護費70千元，共計619千元。
<4>公務車輛牌照稅45千元，燃料使用費3
2千元，汽車檢驗等規費6千元，共計8
3千元。
<5>公務車輛保險費30千元，辦公廳舍及
材料保險費60千元，共計90千元。
<6>聘請專家學者出席業務諮詢會議出席
費2千元。
<7>公務車輛油料費60千元，購置資訊設
備耗材、文具紙張、報章雜誌、辦公
用品等消耗品40千元，非消耗用品10
千元，共計110千元。
<8>處理經常公務所需印刷、環境佈置、
廳舍環境清潔、各項雜支及建築物公
共安全檢查等經費199千元，辦理員工
文康活動費86千元及健康檢查費42千
元，共計327千元。
<9>房屋建築修繕費80千元。
<10>公務車輛養護費60千元。
<11>辦公器具養護費10千元。
<12>電梯保養費84千元，變電室、監視系
統、空調系統及各項設施等維護費16
0千元，廠區消防設備定期保養、維
修及滅火器換藥等經費75千元，共計
319千元。
<13>出席各種會議、洽公旅費5千元。
<14>首長特別費121千元。
(3)獎補助費212千元：退休退職人員三節慰
問金212千元。
2.辦理警用武器與車輛維修及零組件製造業務
所需經費2,547千元，包括：
(1)業務費1,897千元：
<1>照明設備動力用電費1,450千元，水費
48千元，瓦斯費1千元，共計1,499千
元。
<2>辦理員工教育訓練鐘點費17千元。
<3>修槍用材料及機工具耗材30千元，修
槍修車用各式機工具等非消耗品15千
元，共計45千元。
<4>員警服裝費71千元。
<5>修槍、修車機械設備養護費30千元。
<6>全國警察單位武器車輛檢查、技術輔
導及警用武器遊修講習旅費235千元。
(2)設備及投資650千元：
<1>汰換個人電腦5台145千元、筆記型電
腦1台28千元、鍵盤螢幕和滑鼠(KVM)
控制多台電腦切換器1台19千元、網域
名稱及網路協定(DDI)管理系統1套130
千元，購置2U機架式低階2路伺服器1
台130千元及公文管理系統整合收發模
組功能1式99千元，共計551千元。
<2>汰換變頻窗型冷氣機3台99千元。		 5,471,000 5,276,000 195,000 3.70%
0100 人事費 495,000 495,000 0 0.00%
0131 加班值班費 495,000 495,000 0 0.00%
0200 業務費 4,114,000 4,370,000 -256,000 -5.86%
0201 教育訓練費 6,000 7,000 -1,000 -14.29%
0202 水電費 1,499,000 1,500,000 -1,000 -0.07%
0203 通訊費 385,000 440,000 -55,000 -12.50%
0215 資訊服務費 619,000 699,000 -80,000 -11.44%
0221 稅捐及規費 83,000 83,000 0 0.00%
0231 保險費 90,000 90,000 0 0.00%
0250 按日按件計資酬金 19,000 22,000 -3,000 -13.64%
0271 物品 155,000 160,000 -5,000 -3.13%
0279 一般事務費 398,000 505,000 -107,000 -21.19%
0282 房屋建築養護費 80,000 80,000 0 0.00%
0283 車輛及辦公器具養護費 70,000 70,000 0 0.00%
0284 設施及機械設備養護費 349,000 350,000 -1,000 -0.29%
0291 國內旅費 240,000 243,000 -3,000 -1.23%
0299 特別費 121,000 121,000 0 0.00%
0300 設備及投資 650,000 215,000 435,000 202.33%
0306 資訊軟硬體設備費 551,000 98,000 453,000 462.24%
0319 雜項設備費 99,000 117,000 -18,000 -15.38%
0400 獎補助費 212,000 196,000 16,000 8.16%
0475 獎勵及慰問 212,000 196,000 16,000 8.16%