預算機關
海巡署及所屬
承辦單位
預算金額
13,216,006,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
6.精進海巡訓練。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防
制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.遵循國艦國造政策，賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫
」。
4.精進海巡特勤隊裝備，積極推動國際交流，提升海域（
岸）維安及海上反恐能量。
5.防制滲透與安全情報蒐集，強化刑事鑑識、科技研發及
資訊裝備能量，精進犯罪調查成效。
6.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
7.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
8.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
9.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生
命財產安全。
10.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救
援中心政策。
11.導入海洋政策實務，培養海洋知識與情感。
12.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升
國人海洋意識。
13.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發
展。
14.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事
務處理能量。
15.建立學員基本職能，強化在職同仁專業技能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 艦隊勤務 | 艦隊分署辦理海域巡防、非法犯罪走私登檢查 緝、海洋權益與海事安全維護及海巡艦船艇籌 建等事項，計編列12,113,943千元，包括業務 費1,540,627千元、設備及投資10,571,784千 元、獎補助費1,532千元，內容如下： 1.業務費1,540,627千元： (1)辦理黑鷹直升機落艦等各項教育訓練及 講習經費367千元。 (2)辦理分署本部與所屬辦公營舍水電費及 所屬海巡隊岸水電費44,310千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 、網路及艦艇衛星通訊等經費11,549千 元。 (4)土地租金699千元。 (5)辦理網路資訊設備維護等經費508千元。 (6)其他業務租金4,446千元： <1>碼頭租金3,406千元。 <2>營舍租金875千元。 <3>拖船費160千元。 <4>案件偵辦租用通訊器材等經費5千元。 (7)稅捐及規費883千元： <1>車輛牌照稅511千元。 <2>車輛燃料費293千元。 <3>車輛及無線電執照相關規費等79千元 。 (8)保險費98,371千元： <1>車輛保險費88千元。 <2>艦船艇保險費97,987千元。 <3>無人飛行載具保險費296千元。 (9)辦理心理諮商、法制、人權、資訊教育 、常年訓練及常訓師資複訓等業務所需 鐘點費345千元。 (10)物品1,010,715千元： <1>車輛油料費2,250千元。 <2>艦船艇油料及機油費1,004,763千元。 <3>各項海難及消防等勤務執行、會議會 報整理等工作所需耗材、文具紙張及 報章雜誌等經費1,152千元。 <4>購置救生救護應勤物品等經費20千元 。 <5>協助海洋污染防治與應變所需器材經 費2,530千元。 (11)一般事務費9,343千元： <1>辦理執行專案任務所需加菜金60千元 。 <2>辦理落艦訓練、碧海專案、海難救助 、海污防治、漁業巡護及大陸船舶越 界人船留置等經費1,325千元。 <3>辦理各項講習、政風宣導及有線電視 收訊等經費502千元。 <4>辦理人員體檢、醫療管理、環境清潔 及行政事務等經費1,984千元。 <5>辦理各項文康活動經費5,272千元。 <6>艦隊分署第十（馬祖）海巡隊廳舍新 建工程中長程個案計畫經費，編列200 千元，預計辦理廳舍搬遷。 (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費 1,400千元。 (13)車輛養護費1,888千元，辦公器具養護1 ,501千元，合計3,389千元。 (14)設施及機械設備養護費352,232千元： <1>艦船艇歲修、定保及機械設備養護費3 46,962千元。 <2>辦理各項機械設施、高壓電力管線、 武器彈藥、海污防治器材及艦艇無線 電航儀等設施維護5,270千元。 (15)辦理海域維護、通電與後勤補給、行政 庶務、人事業務、艦艇養護、勤務督導 、勤指及主計等業務所需國內旅費1,01 9千元。 (16)辦理漁業巡護國外旅費921千元。 (17)特別費130千元。（首長1人×10,800元 ×12月）。 2.設備及投資10,571,784千元： (1)艦隊分署第十（馬祖）海巡隊廳舍新建 工程中長程個案計畫，經行政院109年6 月19日院臺交字第1090017011號函核定 ，計畫總經費300,000千元，嗣經行政院 110年12月29日院臺交字第1100040228號 函同意，計畫總經費修正為359,000千元 ，分6年辦理，109至111年度已編列50,5 92千元，本年度續編第4年經費10,000千 元（包含業務費200千元、設備及投資9, 800千元），預計辦理廳舍主體工程施作 ，未來年度經費需求298,408千元（工程 管理費計算方式係【臨時廳舍：5,000千 元×3%+20,000千元×1.5%+19,613千元 ×1%】+【新建工程：5,000千元×3%+20 ,000千元×1.5%+75,000千元×1%+133,0 67千元×0.7%】=2,778千元，112年度編 列200千元。） (2)恆春海巡隊營舍新建工程計畫，經行政 院107年10月19日院臺交字第1070204096 號函核定，計畫總經費142,912千元，嗣 經行政院110年12月10日院臺交字第1100 038898號函同意，計畫總經費修正為189 ,713千元，分11年辦理，109至111年度 已編列6,982千元，本年度續編第4年經 費982千元，預計辦理廳舍工程發包，未 來年度經費需求181,749千元。（工程管 理費計算方式係5,000千元×3%+20,000 千元×1.5%+75,000千元×1%+9,397千元 ×0.7%=1,265千元，112年度編列288千 元。） (3)南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計 畫，經行政院108年4月26日院臺交字第1 080011244號函核定，計畫總經費1,648, 425千元，分4年辦理，109至111年度已 編列848,822千元，本年度續編最後1年 經費799,603千元，預計完成南沙太平島 港側浚深及碼頭整修工程。（工程管理 費計算方式係【5,000千元×3%+20,000 千元×1.5%+75,000千元×1%+400,000千 元×0.7%+862,667千元×0.5%】×70%=5 ,819千元，112年度編列1,906千元。） (4)東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海 岸線強固工程計畫，經行政院109年2月1 7日院臺交字第1090002114號函核定，計 畫總經費299,113千元，分年辦理，109 至111年度已編列36,411千元，本年度續 編第4年經費242,112千元，預計辦理工 程發包作業。（工程管理費計算方式係 【5,000千元×3%+20,000千元×1.5%+75 ,000千元×1%+129,709千元×0.7%】×7 0%=1,475千元，112年度編列1,000千元 。） (5)海巡艦艇碼頭強化計畫，經行政院110年 8月20日院臺交字第1100025160號函核定 ，計畫總經費979,505千元，分5年辦理 ，111年度已編列2,100千元，本年度續 編第2年經費56,219千元，預計辦理高雄 港規劃設計、招標作業及花蓮港水電整 建工程，未來年度經費需求921,186千元 。（工程管理費計算方式係〈【高雄港 ：5,000千元×3%+20,000千元×1.5%+75 ,000千元×1%+400,000千元×0.7%+209, 810千元×0.5%】+【花蓮港：5,000千元 ×3%+20,000千元×1.5%+4,177千元×1% 】+【馬公港：5,000千元×3%+1,798千 元×1.5%】〉×70%=4,002千元，112年 度編列444千元。） (6)艦船艇W5及W6級保養計畫，編列391,614 千元，預計辦理台南艦等艦艇W5及W6級 保養作業。 (7)第二、三、八及十五海巡隊特高頻無線 電機汰換計畫，編列585千元，預計汰換 特高頻無線電機4組。 (8)建置行動裝置虛擬專屬網路通訊裝備計 畫，編列1,560千元，預計籌補MDVPN路 由器35組。 (9)協助預防海洋污染及強化應變量能經費4 ,500千元，預計籌補便攜式T型攔油索。 (10)強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽 計畫，經行政院98年4月14日院臺防字 第0980084532號函核定，計畫總經費20 ,869,097千元，第1次修正經行政院102 年5月20日院臺防字第1020010114號函 同意，計畫總經費修正為16,204,603千 元；第2次修正經行政院107年2月12日 院臺防字第1070003581號函同意，計畫 總經費修正為16,200,547千元，分14年 辦理，99至111年度已編列15,317,790 千元（已扣除100噸級巡防救難艇28艘 計畫因行政院107年3月14日院授主預國 字第1070100632號函免予保留528,067 千元、107年4月13日主會公字第107050 0295號函收回工程預付款還款保證金18 2,000千元繳庫及108年2月26日院授主 預國字第1080100380號函免予保留116, 743千元），本年度續編最後1年經費88 2,757千元。包括： <1>3000噸級巡防救難艦2艘計畫總經費3, 383,821千元，已於99至103年度編竣 。 <2>2000噸級巡防救難艦1艘計畫總經費1, 237,523千元，已於99至101年度編竣 。 <3>1000噸級巡防救難艦4艘計畫總經費3, 920,097千元，已於99年度及101至105 年度編竣。 <4>2000、1000噸巡防救難艦延壽計畫總 經費595,108千元，已於99至103年度 編竣。 <5>1000噸級遠洋巡護船2艘計畫總經費1, 662,542千元，已於99至102年度編竣 。 <6>100噸級巡防救難艇28艘計畫總經費5, 401,456千元，分11年辦理，102至111 年度已編列4,518,699千元，本年度續 編最後1年經費882,757千元，預計辦 理後續15艘第13至15艘建造及交艇作 業。（工程管理費計算方式係5,000千 元×3%+20,000千元×1.5%+75,000千 元×1%+400,000千元×0.7%+3,898,73 0千元×0.5%=23,493千元，112年度編 列3,000千元。） (11)籌建海巡艦艇發展計畫，經行政院106 年6月19日院臺防字第1060015828號函 核定，計畫總經費42,605,123千元，分 10年辦理，107至111年度已編列19,482 ,417千元，本年度續編第6年經費6,708 ,213千元，未來年度經費需求16,414,4 93千元。包括： <1>4000噸級巡防艦4艘籌建計畫總經費11 ,747,885千元，分8年辦理，107至111 年度已編列6,866,570千元，本年度續 編第6年經費2,280,464千元，預計完 成第3艘交艦及第4艘安龍作業，未來 年度經費需求2,600,851千元。（工程 管理費計算方式係【5,000千元×3%＋ 20,000千元×1.5%＋75,000千元×1% ＋400,000千元×0.7%＋10,057,032千 元×0.5%】×70%=38,000千元，112年 度編列6,500千元。） <2>1000噸級巡防艦6艘籌建計畫總經費7, 042,720千元，分9年辦理，108至111 年度已編列1,992,653千元，本年度續 編第5年經費1,059,192千元，預計辦 理第2艘交艦及第3艘安龍作業，未來 年度經費需求3,990,875千元。（工程 管理費計算方式係5,000千元×3%＋20 ,000千元×1.5%＋75,000千元×1%＋4 00,000千元×0.7%＋5,933,416千元× 0.5%=33,667千元，112年度編列4,855 千元。） <3>600噸級巡防艦12艘籌建計畫總經費14 ,447,785千元，分9年辦理，107至111 年度已編列7,162,457千元，本年度續 編第6年經費2,251,252千元，預計完 成第6至7艘交艦及第9艘開工作業，未 來年度經費需求5,034,076千元。（工 程管理費計算方式係【5,000千元×3% ＋20,000千元×1.5%＋75,000千元×1 %＋400,000千元×0.7%＋13,072,593 千元×0.5%】×70%=48,554千元，112 年度編列6,300千元。） <4>100噸級巡防艇17艘籌建計畫總經費4, 234,748千元，分10年辦理，107至111 年度已編列1,359,533千元，本年度續 編第6年經費545,814千元，預計辦理 第5至7艘交艇作業，未來年度經費需 求2,329,401千元。（工程管理費計算 方式係5,000千元×3%＋20,000千元× 1.5%＋75,000千元×1%＋400,000千元 ×0.7%＋3,537,500千元×0.5%=21,68 8千元，112年度編列2,296千元。） <5>35噸級巡防艇52艘籌建計畫總經費4,8 51,175千元，分10年辦理，107至111 年度已編列1,942,358千元，本年度續 編第6年經費528,876千元，預計完成 第22至28艘交艇作業，未來年度經費 需求2,379,941千元。（工程管理費計 算方式係【5,000千元×3%＋20,000千 元×1.5%＋75,000千元×1%＋400,000 千元×0.7%＋3,940,278千元×0.5%】 ×70%=16,591千元，112年度編列1,68 6千元。） <6>沿岸多功能艇50艘籌建計畫總經費280 ,810千元，分8年辦理，108至111年度 已編列158,846千元，本年度續編第5 年經費42,615千元，預計完成第23至3 2艘交艇作業，未來年度經費需求79,3 49千元。（工程管理費計算方式係5,0 00千元×3%＋20,000千元×1.5%＋75, 000千元×1%＋170,000千元×0.7%=2, 390千元，112年度編列431千元。） (12)籌建海巡遠洋巡護船發展計畫，經行政 院110年7月30日院臺交字第1100019914 號函核定，計畫總經費12,934,094千元 ，分10年辦理，111年度已編列83,587 千元，本年度續編第2年經費1,472,783 千元，預計辦理發包及第1艘開工作業 ，未來年度經費需求11,377,724千元。 （工程管理費計算方式係【5,000千元 ×3%＋20,000千元×1.5%＋75,000千元 ×1%＋400,000千元×0.7%＋11,299,62 0千元×0.5%】×70%=42,348千元，112 年度編列4,000千元。） (13)生活及辦公設施改善籌補計畫，編列1, 056千元，預計籌補冷氣機及逆滲透飲 水機等設備。 3.獎補助費1,532千元： (1)政府補助未銓敘比照警佐待遇退休人員 利息差額補貼108千元。 (2)退休人員三節慰問金1,424千元。（237 人×6,000元+1人×2,000元） |
12,113,943,000 | 8,338,324,000 | 3,775,619,000 | 45.28% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,540,627,000 | 1,231,530,000 | 309,097,000 | 25.10% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 367,000 | 87,000 | 280,000 | 321.84% | ||||
| 2006 | 水電費 | 44,310,000 | 44,323,000 | -13,000 | -0.03% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 11,549,000 | 9,056,000 | 2,493,000 | 27.53% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 699,000 | 699,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 508,000 | 508,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 4,446,000 | 5,895,000 | -1,449,000 | -24.58% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 883,000 | 1,007,000 | -124,000 | -12.31% | ||||
| 2027 | 保險費 | 98,371,000 | 89,886,000 | 8,485,000 | 9.44% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 345,000 | 707,000 | -362,000 | -51.20% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,010,715,000 | 737,794,000 | 272,921,000 | 36.99% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 9,343,000 | 9,515,000 | -172,000 | -1.81% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,400,000 | 1,519,000 | -119,000 | -7.83% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,389,000 | 3,693,000 | -304,000 | -8.23% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 352,232,000 | 324,929,000 | 27,303,000 | 8.40% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,019,000 | 1,137,000 | -118,000 | -10.38% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 921,000 | 645,000 | 276,000 | 42.79% | ||||
| 2093 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,571,784,000 | 7,105,295,000 | 3,466,489,000 | 48.79% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 10,782,000 | 10,982,000 | -200,000 | -1.82% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,097,934,000 | 661,988,000 | 435,946,000 | 65.85% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 398,259,000 | 581,682,000 | -183,423,000 | -31.53% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 9,063,753,000 | 5,849,317,000 | 3,214,436,000 | 54.95% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,056,000 | 1,326,000 | -270,000 | -20.36% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,532,000 | 1,499,000 | 33,000 | 2.20% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 108,000 | 125,000 | -17,000 | -13.60% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,424,000 | 1,374,000 | 50,000 | 3.64% |