預算機關
艦隊分署
承辦單位
預算金額
8,338,324,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防
制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.遵循國艦國造政策，賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫
」。
4.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
5.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
6.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
7.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生
命財產安全。
8.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救援
中心政策。
9.導入海洋政策實務，培養海洋知識與情感，提升國人海
洋意識。
10.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事
務處理能量。
11.協助海洋汙染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發
展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 艦隊勤務 | 艦隊分署辦理海域巡防、非法犯罪走私登檢查 緝、海洋權益與海事安全維護及海巡艦船艇籌 建等事項，計編列8,338,324千元，包括業務 費1,231,530千元、設備及投資7,105,295千元 、獎補助費1,499千元，內容如下： 1.業務費1,231,530千元： (1)辦理各項教育訓練及講習經費87千元。 (2)辦理分署本部與所屬辦公營舍水電費及 所屬海巡隊岸水電費44,323千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 、網路及艦艇衛星通訊等經費9,056千元 。 (4)土地租金699千元。 (5)辦理網路資訊設備維護等經費508千元。 (6)其他業務租金5,895千元： <1>碼頭租金4,901千元。 <2>營舍租金789千元。 <3>拖船費200千元。 <4>案件偵辦租用通訊器材等經費5千元。 (7)稅捐及規費1,007千元： <1>車輛牌照稅568千元。 <2>車輛燃料費326千元。 <3>車輛及無線電執照相關規費等113千元 。 (8)保險費89,886千元： <1>車輛保險費97千元。 <2>艦船艇保險費89,369千元。 <3>無人飛行載具保險費420千元。 (9)辦理心理諮商、法制、人權、資訊教育 、常年訓練及常訓師資複訓等業務所需 鐘點費707千元。 (10)物品737,794千元： <1>車輛油料費2,500千元。 <2>艦船艇油料及機油費733,994千元。 <3>各項海難及消防等勤務執行、會議會 報整理等工作所需耗材、文具紙張及 報章雜誌等經費1,275千元。 <4>購置救生救護應勤物品等經費25千元 。 (11)一般事務費9,515千元： <1>辦理執行專案任務所需加菜金70千元 。 <2>辦理碧海專案、海難救助、海汙防治 、漁業巡護及大陸船舶越界人船留置 等經費746千元。 <3>辦理各項講習、政風宣導及有線電視 收訊等經費502千元。 <4>辦理人員體檢、醫療管理、環境清潔 及行政事務等經費2,117千元。 <5>辦理各項文康活動經費6,080千元。 (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費 1,519千元。 (13)車輛養護費2,098千元，辦公器具養護1 ,595千元，合計3,693千元。 (14)設施及機械設備養護費324,929千元： <1>艦船艇歲修、定保及機械設備養護費3 19,156千元。 <2>辦理各項機械設施、高壓電力管線、 武器彈藥、海汙防治器材及艦艇無線 電航儀等設施維護5,773千元。 (15)辦理海域維護、通電與後勤補給、行政 庶務、人事業務、艦艇養護、勤務督導 、勤指及主計等業務所需國內旅費1,13 7千元（含員工協助方案經費10千元） 。 (16)辦理漁業巡護國外旅費645千元。 (17)特別費130千元。（首長1人×10,800元 ×12月）。 2.設備及投資7,105,295千元： (1)艦隊分署第十（馬祖）海巡隊廳舍新建 工程中長程個案計畫，經行政院109年6 月19日院臺交字第1090017011號函核定 ，計畫總經費300,000千元，分4年辦理 ，109至110年度已編列40,592千元，本 年度續編第3年經費10,000千元，預計辦 理廳舍工程發包作業，未來年度經費需 求249,408千元。（工程管理費計算方式 係5,000千元×3%+20,000千元×1.5%+75 ,000千元×1%+127,132千元×0.7%=2,09 0千元，111年度編列196千元。） (2)恆春海巡隊營舍新建工程計畫，經行政 院107年10月19日院臺交字第1070204096 號函核定，計畫總經費129,512千元，分 年辦理，109至110年度已編列6,000千元 ，本年度續編第3年經費982千元，預計 辦理廳舍工程發包作業，未來年度經費 需求122,530千元。（工程管理費計算方 式係5,000千元×3%+20,000千元×1.5%+ 75,000千元×1%+1,394千元×0.7%=1,20 9千元，111年度編列75千元。） (3)南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計 畫，經行政院108年4月26日院臺交字第1 080011244號函核定，計畫總經費1,648, 425千元，分4年辦理，109至110年度已 編列189,522千元，本年度續編第3年經 費659,300千元，預計辦理工程施工作業 ，未來年度經費需求799,603千元。（工 程管理費計算方式係【5,000千元×3%+2 0,000千元×1.5%+75,000千元×1%+400, 000千元×0.7%+862,667千元×0.5%】× 70%=5,819千元，111年度編列1,600千元 。） (4)東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海 岸線強固工程計畫，經行政院109年2月1 7日院臺交字第1090002114號函核定，計 畫總經費299,113千元，分4年辦理，109 至110年度已編列35,823千元，本年度續 編第3年經費588千元，預計辦理工程發 包作業，未來年度經費需求262,702千元 。（工程管理費計算方式係【5,000千元 ×3%+20,000千元×1.5%+75,000千元×1 %+129,709千元×0.7%】×70%=1,475千 元，111年度編列88千元。） (5)海巡艦艇碼頭強化計畫，分年辦理，本 年度編列第1年經費2,100千元，預計辦 理規劃設計及招標作業。（工程管理費 計算方式係〈【高雄港：5,000千元×3% +20,000千元×1.5%+75,000千元×1%+40 0,000千元×0.7%+209,810千元×0.5%】 +【花蓮港：5,000千元×3%+20,000千元 ×1.5%+4,177千元×1%】+【馬公港：5, 000千元×3%+1,798千元×1.5%】〉×70 %=4,002千元，111年度編列100千元。） (6)艦船艇W5及W6級保養計畫，編列581,682 千元，預計辦理高雄艦等艦艇W5及W6級 保養作業。 (7)強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽 計畫，經行政院98年4月14日院臺防字第 0980084532號函核定，計畫總經費20,86 9,097千元，第1次修正經行政院102年5 月20日院臺防字第1020010114號函同意 ，計畫總經費修正為16,204,603千元； 第2次修正經行政院107年2月12日院臺防 字第1070003581號函同意，計畫總經費 修正為16,200,547千元，分14年辦理，9 9至110年度已編列15,274,492千元，本 年度續編第13年經費870,108千元，其中 100噸級巡防救難艇28艘計畫因行政院10 7年3月14日院授主預國字第1070100632 號函免予保留528,067千元、107年4月13 日主會公字第1070500295號函收回工程 預付款還款保證金182,000千元繳庫及10 8年2月26日院授主預國字第1080100380 號函免予保留116,743千元，爰未來年度 經費需求882,757千元。包括： <1>3000噸級巡防救難艦2艘計畫總經費3, 383,821千元，已於99至103年度編竣 。 <2>2000噸級巡防救難艦1艘計畫總經費1, 237,523千元，已於99至101年度編竣 。 <3>1000噸級巡防救難艦4艘計畫總經費3, 920,097千元，已於99年度及101至105 年度編竣。 <4>2000、1000噸巡防救難艦延壽計畫總 經費595,108千元，已於99至103年度 編竣。 <5>1000噸級遠洋巡護船2艘計畫總經費1, 662,542千元，已於99至102年度編竣 。 <6>100噸級巡防救難艇28艘計畫總經費5, 401,456千元，分11年辦理，102至110 年度已編列4,475,401千元，本年度續 編第10年經費870,108千元，預計辦理 後續15艘第8至11艘交船及第12至15艘 開工與建造作業。（工程管理費計算 方式係5,000千元×3%+20,000千元×1 .5%+75,000千元×1%+400,000千元×0 .7%+3,898,730千元×0.5%=23,493千 元，111年度編列1,200千元。） (8)籌建海巡艦艇發展計畫，經行政院106年 6月19日院臺防字第1060015828號函核定 ，計畫總經費42,605,123千元，分10年 辦理，107至110年度已編列14,586,795 千元，本年度續編第5年經費4,895,622 千元，未來年度經費需求23,122,706千 元。包括： <1>4000噸級巡防艦4艘籌建計畫總經費11 ,747,885千元，分8年辦理，107至110 年度已編列5,540,114千元，本年度續 編第5年經費1,326,456千元，預計完 成第2艘交艦及第3艘安龍作業，未來 年度經費需求4,881,315千元。（工程 管理費計算方式係【5,000千元×3%＋ 20,000千元×1.5%＋75,000千元×1% ＋400,000千元×0.7%＋10,057,032千 元×0.5%】×70%=38,000千元，111年 度編列2,850千元。） <2>1000噸級巡防艦6艘籌建計畫總經費7, 042,720千元，分9年辦理，108至110 年度已編列1,755,112千元，本年度續 編第4年經費237,541千元，預計辦理 第1艘交艦及第2艘安龍作業，未來年 度經費需求5,050,067千元。（工程管 理費計算方式係5,000千元×3%＋20,0 00千元×1.5%＋75,000千元×1%＋400 ,000千元×0.7%＋5,933,416千元×0. 5%=33,667千元，111年度編列1,190千 元。） <3>600噸級巡防艦12艘籌建計畫總經費14 ,447,785千元，分9年辦理，107至110 年度已編列4,911,205千元，本年度續 編第5年經費2,251,252千元，預計完 成第4至5艘交艦及第7至8艘開工作業 ，未來年度經費需求7,285,328千元。 （工程管理費計算方式係【5,000千元 ×3%＋20,000千元×1.5%＋75,000千 元×1%＋400,000千元×0.7%＋13,072 ,593千元×0.5%】×70%=48,554千元 ，111年度編列6,300千元。） <4>100噸級巡防艇17艘籌建計畫總經費4, 234,748千元，分10年辦理，107至110 年度已編列850,649千元，本年度續編 第5年經費508,884千元，預計辦理第2 至4艘交艇及第5艘安龍作業，未來年 度經費需求2,875,215千元。（工程管 理費計算方式係5,000千元×3%＋20,0 00千元×1.5%＋75,000千元×1%＋400 ,000千元×0.7%＋3,537,500千元×0. 5%=21,688千元，111年度編列3,572千 元。） <5>35噸級巡防艇52艘籌建計畫總經費4,8 51,175千元，分10年辦理，107至110 年度已編列1,413,483千元，本年度續 編第5年經費528,875千元，預計完成 第15至21艘交艇作業，未來年度經費 需求2,908,817千元。（工程管理費計 算方式係【5,000千元×3%＋20,000千 元×1.5%＋75,000千元×1%＋400,000 千元×0.7%＋3,940,278千元×0.5%】 ×70%=16,591千元，111年度編列1,68 6千元。） <6>沿岸多功能艇50艘籌建計畫總經費280 ,810千元，分8年辦理，108至110年度 已編列116,232千元，本年度續編第4 年經費42,614千元，預計完成第18至2 6艘交艇作業，未來年度經費需求121, 964千元。（工程管理費計算方式係5, 000千元×3%＋20,000千元×1.5%＋75 ,000千元×1%＋170,000千元×0.7%=2 ,390千元，111年度編列430千元。） (9)籌建海巡遠洋巡護船發展計畫，經行政 院110年7月30日院臺交字第1100019914 號函核定，計畫總經費12,934,094千元 ，分10年辦理，本年度編列第1年經費83 ,587千元，預計辦理招標作業，未來年 度經費需求12,850,507千元。（工程管 理費計算方式係【5,000千元×3%＋20,0 00千元×1.5%＋75,000千元×1%＋400,0 00千元×0.7%＋11,299,620千元×0.5% 】×70%=42,348千元，111年度編列2,00 0千元。） (10)生活及辦公設施改善籌補計畫，編列1, 326千元，預計籌補冷氣機及滾筒式洗 衣機等設備。 3.獎補助費1,499千元： (1)政府補助未銓敘比照警佐待遇退休人員 利息差額補貼125千元。 (2)退休人員三節慰問金1,374千元。（229 人×6,000元） |
8,338,324,000 | 8,833,894,000 | -495,570,000 | -5.61% | |||
| 2000 | 業務費 | 1,231,530,000 | 1,210,825,000 | 20,705,000 | 1.71% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 87,000 | 1,477,000 | -1,390,000 | -94.11% | ||||
| 2006 | 水電費 | 44,323,000 | 41,580,000 | 2,743,000 | 6.60% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 9,056,000 | 8,601,000 | 455,000 | 5.29% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 699,000 | 669,000 | 30,000 | 4.48% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 508,000 | 614,000 | -106,000 | -17.26% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,895,000 | 6,006,000 | -111,000 | -1.85% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,007,000 | 1,118,000 | -111,000 | -9.93% | ||||
| 2027 | 保險費 | 89,886,000 | 90,863,000 | -977,000 | -1.08% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 707,000 | 763,000 | -56,000 | -7.34% | ||||
| 2051 | 物品 | 737,794,000 | 680,489,000 | 57,305,000 | 8.42% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 9,515,000 | 11,330,000 | -1,815,000 | -16.02% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,519,000 | 2,081,000 | -562,000 | -27.01% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,693,000 | 3,876,000 | -183,000 | -4.72% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 324,929,000 | 358,506,000 | -33,577,000 | -9.37% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,137,000 | 2,046,000 | -909,000 | -44.43% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 645,000 | 676,000 | -31,000 | -4.59% | ||||
| 2093 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,105,295,000 | 7,621,450,000 | -516,155,000 | -6.77% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 10,982,000 | 49,664,000 | -38,682,000 | -77.89% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 661,988,000 | 322,558,000 | 339,430,000 | 105.23% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 581,682,000 | 624,075,000 | -42,393,000 | -6.79% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 5,849,317,000 | 6,621,787,000 | -772,470,000 | -11.67% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,326,000 | 3,366,000 | -2,040,000 | -60.61% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,499,000 | 1,619,000 | -120,000 | -7.41% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 125,000 | 257,000 | -132,000 | -51.36% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,374,000 | 1,362,000 | 12,000 | 0.88% |