預算機關
內政部土地重劃工程處
承辦單位
預算金額
106,691,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作，以及共同性經費。
預期成果
完成良好機關管理工作，使助於本處業務之順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 人事費含職員74人、工友1人、技工18人、駕駛2 人，計95人之待遇、考績、年終工作獎金及退休 退職人員年終慰問金、休假補助、加班值班費， 員工退撫金提撥，公提部分之公、勞、健保費。 |
106,691,000 | 106,691,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 106,691,000 | 106,691,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 61,250,000 | 61,950,000 | -700,000 | -1.13% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,600,000 | 8,937,000 | -337,000 | -3.77% | ||||
| 1030 | 獎金 | 16,988,000 | 16,118,000 | 870,000 | 5.40% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,496,000 | 1,310,000 | 186,000 | 14.20% | ||||
| 1040 | 加班費 | 3,199,000 | 3,233,000 | -34,000 | -1.05% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,897,000 | 8,288,000 | -391,000 | -4.72% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,261,000 | 6,855,000 | 406,000 | 5.92% |