預算機關
內政部土地重劃工程處
承辦單位
預算金額
106,691,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作，以及共同性經費。
預期成果
完成良好機關管理工作，使助於本處業務之順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 人事費含職員84人、工友1人、技工18人、駕 駛2人，計105人之待遇、考績、年終工作獎金 及退休退職人員年終慰問金、休假補助、加班 值班費，員工退撫金提撥，公提部分之公、勞 、健保費。 |
106,691,000 | 102,000,000 | 4,691,000 | 4.60% | |||
| 1000 | 人事費 | 106,691,000 | 102,000,000 | 4,691,000 | 4.60% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 61,950,000 | 58,047,000 | 3,903,000 | 6.72% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,937,000 | 8,524,000 | 413,000 | 4.85% | ||||
| 1030 | 獎金 | 16,118,000 | 16,350,000 | -232,000 | -1.42% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,310,000 | 1,465,000 | -155,000 | -10.58% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,233,000 | 3,745,000 | -512,000 | -13.67% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,288,000 | 7,080,000 | 1,208,000 | 17.06% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,855,000 | 6,789,000 | 66,000 | 0.97% |