預算機關
內政部
承辦單位
預算金額
1,693,439,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作，以及共同性經費。
計畫內容：
一般性行政管理工作，以及共同性經費。
預期成果
完成良好機關管理工作，使助於本部業務之順利進行。
預期成果：
完成良好機關管理工作，使助於本部業務之順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 辦理本部文書、事務及財物管理，歲計及會計管 理，人事管理及查核，受理訴願及再訴願處理， 法規整理與管制，政風工作及法令宣導等一般行 政工作。 1.實施在職進修及教育訓練等經費635千元。 2.處理經常公務所需使用水、電、郵資及電話通 訊等經費10,339千元。 3.處理經常公務所需使用資訊操作及維修服務等 經費389千元。 4.處理經常公務所需使用影印機等設備及非全時 公務車輛等租賃費1,712千元。 5.依規定所需繳交之車輛牌照稅、燃料費及執行 業務活動相關保險等經費749千元。 6.處理經常公務所需給付兼職費、出席費、審查 及講師鐘點費等2,353千元。 7.處理經常公務所需使用公務車輛油料、消耗品 及非消耗品購置等經費4,326千元。 8.辦理廉政法令宣導等所需經費85千元(含媒體 政策及業務宣導費75千元)。 9.辦理本部採購稽核暨工程施工查核工作、書面 公文收文登錄、掃描影像建檔服務、駕駛人力 委託外包及處理經常公務所需印刷等經費9,54 4千元。 10.辦理本部環境佈置、清潔、辦公大樓管理維 護及保全等經費20,474千元。 11.辦理員工協助方案所需經費149千元。 12.辦理員工慶生、自強活動及各項競賽等文康 活動費2,535千元。 13.公用房屋及宿舍修繕所需經費2,065千元。 14.公用車輛及辦公用機具保養維修所需經費944 千元。 15.停車場、機電設備等公共設施保養維護所需 經費907千元。 16.處理經常公務之差旅費、運輸、通行及短程 洽公等經費2,964千元。 17.部長特別費477千元，政務次長及常務次長共 3人特別費計702千元，合計1,179千元。 18.辦理中央機關公西聯合檔案庫房興建中長程 個案計畫，係為紓解中央8個部會共22個機關 檔案庫房不足問題，並強化中央檔案保存工 作，爰興建中央機關聯合檔案庫房1棟。奉行 政院112年7月7日院臺法字第1121027866號函 核定，所需總經費2,708,209千元（含工程管 理費7,966千元，係依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定計算如下：【（5,000千元 *3%+20,000千元1.5%+75,000千元*1%+400,00 0千元*0.7%+1,475,924千元*0.5%）*0.7】=7 ,966千元，並配合工程結算總價覈實於得提 列數額內執行），分5年辦理，執行期間自11 2至116年度，本年度編列經費40,000千元（ 含工程管理費4,381千元），未來年度經費需 求2,668,209千元。 19.其他零星辦公設備1,100千元。 20.對退休人員給付之三節慰問金1,184千元。 |
103,633,000 | 58,476,000 | 45,157,000 | 77.22% | |||
| 2000 | 業務費 | 61,349,000 | 56,444,000 | 4,905,000 | 8.69% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 635,000 | 681,000 | -46,000 | -6.75% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,120,000 | 2,130,000 | -10,000 | -0.47% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 8,219,000 | 8,085,000 | 134,000 | 1.66% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 389,000 | 358,000 | 31,000 | 8.66% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,712,000 | 1,728,000 | -16,000 | -0.93% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 380,000 | 155,000 | 225,000 | 145.16% | ||||
| 2027 | 保險費 | 369,000 | 45,000 | 324,000 | 720.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 721,000 | 816,000 | -95,000 | -11.64% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,632,000 | 1,544,000 | 88,000 | 5.70% | ||||
| 2051 | 物品 | 4,326,000 | 3,033,000 | 1,293,000 | 42.63% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 32,787,000 | 30,673,000 | 2,114,000 | 6.89% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,065,000 | 2,000,000 | 65,000 | 3.25% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 944,000 | 758,000 | 186,000 | 24.54% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 907,000 | 1,078,000 | -171,000 | -15.86% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,918,000 | 2,050,000 | 868,000 | 42.34% | ||||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 36,000 | -16,000 | -44.44% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 26,000 | 95,000 | -69,000 | -72.63% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 41,100,000 | 1,000,000 | 40,100,000 | 4,010.00% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 40,000,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 | 10.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,184,000 | 1,032,000 | 152,000 | 14.73% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,184,000 | 1,032,000 | 152,000 | 14.73% |