預算機關
國家文官學院
承辦單位
預算金額
112,177,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，包括秘書室、人事室、
主計室等單位業務及資訊安全防護、基礎網路及軟硬體
設施、系統發展規劃、建置及維運管理等工作。
2.購置本學院資訊設備及雜項設備。
預期成果
1.各單位依其職掌，分別辦理有關事務。
2.配合各行政單位工作需要，藉良好之行政管理推展國家
文官培訓業務。
3.配合本學院各單位業務需要，提供迅速確實之資訊，減
少人力、時間之浪費，促進行政革新。
4.充實本學院資訊作業所需設備，促進各項業務推展，建
置本學院網路系統及全球資訊網站，以提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 資訊管理業務 | 1.計畫內容：維持資訊作業正常運作，並賡續 開發網站系統、行政管理所需資訊系統、各 資訊系統維護調整及相關軟硬體建置管理等 ，編列8,582千元。 2.經費計算依據： (1)參加業務相關課程研習20千元及資訊相 關雜支10千元。 (2)網路數據通訊費及主機設備代管費等484 千元。 (3)網路安全管理等費用1,256千元。 (4)各項行政資訊系統維護、增修、改版、 管理、資料移轉及技術諮詢服務等費用1 ,166千元。 (5)伺服器主機及週邊設備維護等費用525千 元。 (6)影印機等設備租金50千元。 (7)進用辦理資訊業務等工作，編列臨時人 員酬金計需453千元。 (8)維持資訊作業正常之各種資訊用品、工 具書、耗材、UPS電池等費用45千元。 (9)員工辦理相關業務差旅費及短程車資等2 0千元。 (10)汰換電腦設備等420千元、汰換伺服器 主機、網路相關設備等1,460千元、購 置資料庫管理系統、虛擬主機管理軟體 等973千元及公文系統改版規劃建置等 費用1,700千元，合計4,553千元。 |
8,582,000 | 4,683,000 | 3,899,000 | 83.26% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,029,000 | 3,669,000 | 360,000 | 9.81% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 32,000 | -12,000 | -37.50% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 484,000 | 127,000 | 357,000 | 281.10% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,947,000 | 2,946,000 | 1,000 | 0.03% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 453,000 | 435,000 | 18,000 | 4.14% | ||||
| 2051 | 物品 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 10,000 | 12,000 | -2,000 | -16.67% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 18,000 | 20,000 | -2,000 | -10.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,553,000 | 1,014,000 | 3,539,000 | 349.01% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,553,000 | 1,014,000 | 3,539,000 | 349.01% |