預算機關
國家文官學院
承辦單位
預算金額
112,177,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，包括秘書室、人事室、
主計室等單位業務及資訊安全防護、基礎網路及軟硬體
設施、系統發展規劃、建置及維運管理等工作。
2.購置本學院資訊設備及雜項設備。
預期成果
1.各單位依其職掌，分別辦理有關事務。
2.配合各行政單位工作需要，藉良好之行政管理推展國家
文官培訓業務。
3.配合本學院各單位業務需要，提供迅速確實之資訊，減
少人力、時間之浪費，促進行政革新。
4.充實本學院資訊作業所需設備，促進各項業務推展，建
置本學院網路系統及全球資訊網站，以提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.用人經費係按核定預算員額包括法定編制職 員66人、工友4人，共計70人，依「全國軍 公教員工待遇支給要點」標準核實編列人事 費91,750千元。 2.依規定標準核實計列： (1)待遇：係法定編制人員待遇58,448千元 、技工及工友待遇1,593千元，合計60,0 41千元。 (2)獎金：係考績獎金6,801千元、特殊功勳 獎賞40千元、年終工作獎金7,388千元及 年終慰問金40千元，合計14,269千元。 (3)其他給與：係休假補助費1,120千元。 (4)加班值班費：係超時加班費1,209千元、 未休假加班費2,967千元及值班費152千 元，合計4,328千元。 (5)退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基 金6,447千元、技工及工友勞退準備及工 資墊償基金96千元，合計6,543千元。 (6)保險：係健保保險補助3,492千元，公保 保險補助1,807千元，勞保保險補助150 千元，合計5,449千元。 |
91,750,000 | 86,672,000 | 5,078,000 | 5.86% | |||
| 1000 | 人事費 | 91,750,000 | 86,672,000 | 5,078,000 | 5.86% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 58,448,000 | 56,007,000 | 2,441,000 | 4.36% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,593,000 | 1,531,000 | 62,000 | 4.05% | ||||
| 1030 | 獎金 | 14,269,000 | 13,026,000 | 1,243,000 | 9.54% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,120,000 | 1,104,000 | 16,000 | 1.45% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 4,328,000 | 3,926,000 | 402,000 | 10.24% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,543,000 | 5,891,000 | 652,000 | 11.07% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,449,000 | 5,187,000 | 262,000 | 5.05% |