預算機關
國家文官學院
承辦單位
預算金額
112,177,000 元（）
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務，包括秘書室、人事室、
主計室等單位業務及資訊安全防護、基礎網路及軟硬體
設施、系統發展規劃、建置及維運管理等工作。
2.購置本學院資訊設備及雜項設備。
預期成果
1.各單位依其職掌，分別辦理有關事務。
2.配合各行政單位工作需要，藉良好之行政管理推展國家
文官培訓業務。
3.配合本學院各單位業務需要，提供迅速確實之資訊，減
少人力、時間之浪費，促進行政革新。
4.充實本學院資訊作業所需設備，促進各項業務推展，建
置本學院網路系統及全球資訊網站，以提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.計畫內容：維持本學院處理一般經常公務所 需經費，編列11,845千元。 2.經費計算依據： (1)員工教育訓練費263千元。 (2)辦公處所等所需水費90千元及電費1,920 千元。 (3)辦公處所電話費180千元及郵資12千元。 (4)租用影印機費用204千元。 (5)公務車輛稅捐12千元、經管高爾夫球場 地價稅與房屋稅795千元等，合計807千 元。 (6)公務車輛強制責任等保險費、辦公廳舍 火險及現金運送保險費共計34千元。 (7)本學院院長每月兼職費5,500元，合計66 千元。 (8)進用辦理庶務行政等工作，編列臨時人 員酬金計需2,265千元。 (9)公務車輛油料費52千元及辦公用品、事 務器具、衛生用具等購（換）置費155千 元，合計207千元。 (10)一般事務費2,768千元，包括： <1>保全人員服務費1,045千元及清潔管理 等費用1,549千元，合計2,594千元。 <2>員工文康活動費164千元，係職員、工 友及臨時人員計82人，每人每年以2,0 00元計。 <3>盆栽及花台養護、廢污水處理及員工 健康檢查等費用10千元。 (11)辦公廳舍維修費用237千元。 (12)公務車輛全年維護費29千元及按預算內 職員66人（每人970元）計列辦公器具 養護費64千元，合計93千元。 (13)辦公廳舍機電消防等設備養護費452千 元。 (14)員工洽公差旅費118千元。 (15)員工洽公所需短程車資30千元。 (16)教學空間室內空氣品質改善工程及汰換 辦公機具設備等費用2,081千元。 (17)退休（職）人員三節慰問金，按3人， 每人每節2千元計算，計編列18千元。 |
11,845,000 | 13,244,000 | -1,399,000 | -10.56% | |||
| 2000 | 業務費 | 9,746,000 | 11,133,000 | -1,387,000 | -12.46% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 263,000 | 263,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,010,000 | 2,010,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 807,000 | 807,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 2,265,000 | 2,175,000 | 90,000 | 4.14% | ||||
| 2051 | 物品 | 207,000 | 207,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,768,000 | 4,004,000 | -1,236,000 | -30.87% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 237,000 | 450,000 | -213,000 | -47.33% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 93,000 | 98,000 | -5,000 | -5.10% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 452,000 | 475,000 | -23,000 | -4.84% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,081,000 | 2,093,000 | -12,000 | -0.57% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,081,000 | 93,000 | 1,988,000 | 2,137.63% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |