預算機關
行政執行署及所屬
承辦單位
預算金額
1,355,582,000 元（）
計畫內容
本計畫係屬各分署，依行政執行法之規定，辦理公法上金
錢給付義務之執行等業務。
預期成果
依公平合理之原則，兼顧公共利益與人民權益之維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 執行分署基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列154,768千元，其內容如下: 1.業務費154,664千元，包括： (1)水電費18,821千元。 (2)通訊費4,696千元，係郵資、電話及數據 通訊費等。 (3)資訊服務費5,226千元，係資訊設備之保 養、維修及操作等服務費與租用資訊軟 體設備或使用外部資訊中心軟硬體服務 之租金費用等。 (4)其他業務租金51,433千元，係辦公房屋 、車輛及事務機器等租金。 (5)稅捐及規費487千元，係車輛牌照稅及燃 料費等。 (6)保險費517千元，係車輛、財產及志工等 之保險費。 (7)臨時人員酬金1,885千元，係遴用臨時人 員辦理文書行政等經費。 (8)按日按件計資酬金775千元，係出席費及 講座鐘點費等。 (9)物品10,019千元，包括: <1>資訊耗材等經費3,740千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品2 ,045千元。 <3>車輛油料費1,800千元，係按機車、中 小型汽車、油氣雙燃料車，按汽油每 公升價格25.60元、液化石油氣每公升 價格15.80元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費1,349千元 。 <5>臺北、新竹及臺南分署電話總機系統 汰換經費1,085千元。 (10)一般事務費45,187千元，包括: <1>文康活動費1,478千元，係按員工739 人，每人每年2,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費284千元，係按職 員81人，每人每年3,500元計列。 <3>各類書表印製費等1,745千元。 <4>環境清潔、會場佈置等經費7,514千元 。 <5>保全人員僱用費5,796千元。 <6>辦理志工業務經費1,342千元。 <7>辦公廳舍管理費11,750千元。 <8>委外業務及其他行政事務經費15,278 千元。 (11)房屋建築養護費6,216千元，包括: <1>辦公房屋、宿舍等維護費2,650千元。 <2>宜蘭分署基隆辦公室整(修)建工程經 費2,893千元。 <3>彰化分署報廢建物拆除經費673千元。 (12)車輛及辦公器具養護費1,873千元，包 括: <1>車輛養護費1,152千元，係按機車23輛 ，每輛每年1,700元，公務汽車未滿2 年者15輛，每輛每年8,500元，滿2年 未滿4年者2輛，每輛每年25,500元， 滿4年未滿6年者11輛，每輛每年34,00 0元，滿6年以上者11輛，每輛每年51, 000元計列。 <2>辦公器具養護費721千元，係按職員65 8人及駐警30人，每人每年1,048元計 列。 (13)設施及機械設備養護費3,334千元。 (14)國內旅費2,480千元，係處理一般公務 或特定工作計畫於國內地區所需之差旅 費。 (15)運費196千元，係公物搬運及案卷運送 等經費。 (16)短程車資108千元，係短程洽公所需車 資。 (17)特別費1,411千元，係按臺北、士林、 新北、桃園、臺中、嘉義、高雄等分署 首長，每月10,100元計列及新竹、彰化 、臺南、屏東、花蓮、宜蘭等分署首長 ，每月7,800元計列。 2.獎補助費104千元，係退休退職人員三節慰 問金，按每人每年6,000元計列。 |
154,768,000 | 158,702,000 | -3,934,000 | -2.48% | |||
| 2000 | 業務費 | 154,664,000 | 158,604,000 | -3,940,000 | -2.48% | ||||
| 2006 | 水電費 | 18,821,000 | 20,264,000 | -1,443,000 | -7.12% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 4,696,000 | 4,659,000 | 37,000 | 0.79% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,226,000 | 4,715,000 | 511,000 | 10.84% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 51,433,000 | 50,752,000 | 681,000 | 1.34% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 487,000 | 633,000 | -146,000 | -23.06% | ||||
| 2027 | 保險費 | 517,000 | 537,000 | -20,000 | -3.72% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,885,000 | 1,885,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 775,000 | 761,000 | 14,000 | 1.84% | ||||
| 2051 | 物品 | 10,019,000 | 12,125,000 | -2,106,000 | -17.37% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 45,187,000 | 44,592,000 | 595,000 | 1.33% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 6,216,000 | 7,413,000 | -1,197,000 | -16.15% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,873,000 | 2,335,000 | -462,000 | -19.79% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,334,000 | 3,668,000 | -334,000 | -9.11% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,480,000 | 2,480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 196,000 | 265,000 | -69,000 | -26.04% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 108,000 | 109,000 | -1,000 | -0.92% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,411,000 | 1,411,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 104,000 | 98,000 | 6,000 | 6.12% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 104,000 | 98,000 | 6,000 | 6.12% |