預算機關
行政執行署及所屬
承辦單位
預算金額
1,355,582,000 元（）
計畫內容
本計畫係屬各分署，依行政執行法之規定，辦理公法上金
錢給付義務之執行等業務。
預期成果
依公平合理之原則，兼顧公共利益與人民權益之維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費874,651千元，其內 容如下： 1.法定編制人員待遇533,032千元，係職員658 人及駐警30人之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇19,321千元，係技工12人、 駕駛13人及工友26人之工餉、加給等。 3.獎金177,286千元，係考績獎金、年終工作 獎金及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 4.其他給與12,493千元，係休假補助。 5.加班值班費43,803千元，係加、值班費及不 休假加班費等。 6.退休退職給付102千元，係駐衛警退休保險 養老年金等。 7.退休離職儲金40,524千元，係現職人員依法 應提撥之退休、離職儲金等。 8.保險48,090千元，係現職人員依法應提撥之 公、勞、健保費等。 |
874,651,000 | 839,309,000 | 35,342,000 | 4.21% | |||
| 1000 | 人事費 | 874,651,000 | 839,309,000 | 35,342,000 | 4.21% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 533,032,000 | 509,275,000 | 23,757,000 | 4.66% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 19,321,000 | 21,107,000 | -1,786,000 | -8.46% | ||||
| 1030 | 獎金 | 177,286,000 | 171,942,000 | 5,344,000 | 3.11% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 12,493,000 | 12,504,000 | -11,000 | -0.09% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 43,803,000 | 37,264,000 | 6,539,000 | 17.55% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 102,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 40,524,000 | 39,694,000 | 830,000 | 2.09% | ||||
| 1055 | 保險 | 48,090,000 | 47,523,000 | 567,000 | 1.19% |