預算機關
福建金門地方法院
承辦單位
預算金額
87,574,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務，配合協助審判業務執行。
預期成果
依法辦理各項行政事務，有效達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列81,549千元，均屬人事費， 其內容如下： 1.法定編制人員待遇47,869千元，係職員41人 ，法警7人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇3,564千元，係聘用人員4人 ，約僱人員1人之待遇經費。 3.技工及工友待遇4,560千元，係技工1人、駕 駛5人及工友2人之待遇經費。 4.獎金11,533千元，包括： (1)考績獎金5,289千元。 (2)年終工作獎金6,244千元。 5.其他給與980千元，包括： (1)休假補助880千元。 (2)員工因公受傷慰問金100千元。 6.加班值班費4,759千元，包括： (1)超時加班費2,072千元。 (2)不休假加班費1,311千元。 (3)值班費1,376千元。 7.退休離職儲金3,677千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費2,861千 元。 (2)依法提撥約聘僱人員離職儲金經費180千 元。 (3)依法提撥勞工退休準備金及技工工友工 資墊償基金經費636千元。 8.保險4,607千元，包括： (1)健保保險補助3,063千元。 (2)公保保險補助1,037千元。 (3)勞保保險補助507千元。 |
81,549,000 | 77,381,000 | 4,168,000 | 5.39% | |||
| 0100 | 人事費 | 81,549,000 | 77,381,000 | 4,168,000 | 5.39% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 47,869,000 | 44,198,000 | 3,671,000 | 8.31% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 3,564,000 | 3,564,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 4,560,000 | 4,560,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 11,533,000 | 11,441,000 | 92,000 | 0.80% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 980,000 | 964,000 | 16,000 | 1.66% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 4,759,000 | 4,759,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 3,677,000 | 3,526,000 | 151,000 | 4.28% | ||||
| 0151 | 保險 | 4,607,000 | 4,369,000 | 238,000 | 5.45% |