預算機關
福建金門地方法院
承辦單位
預算金額
83,285,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務，配合協助審判業務執行。
預期成果
依法辦理各項行政事務，有效達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列77,381千元，均屬人事費， 其內容如下： 1.法定編制人員待遇44,198千元，係職員39人 ，法警6人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇3,564千元，係聘用人員4人 ，約僱人員1人之待遇經費。 3.技工及工友待遇4,560千元，係技工1人、駕 駛5人及工友2人之待遇經費。 4.獎金11,441千元，包括： (1)考績獎金5,197千元。 (2)年終工作獎金6,244千元。 5.其他給與964千元，包括： (1)休假補助864千元。 (2)員工因公受傷慰問金100千元。 6.加班值班費4,759千元，包括： (1)超時加班費2,072千元。 (2)不休假加班費1,311千元。 (3)值班費1,376千元。 7.退休離職儲金3,526千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費2,723千 元。 (2)依法提撥約聘僱人員離職儲金經費168千 元。 (3)依法提撥勞工退休準備金及技工工友工 資墊償基金經費635千元。 8.保險4,369千元，包括： (1)健保保險補助2,876千元。 (2)公保保險補助986千元。 (3)勞保保險補助507千元。 |
77,381,000 | 74,527,000 | 2,854,000 | 3.83% | |||
| 0100 | 人事費 | 77,381,000 | 74,527,000 | 2,854,000 | 3.83% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 44,198,000 | 43,014,000 | 1,184,000 | 2.75% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 3,564,000 | 2,988,000 | 576,000 | 19.28% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 4,560,000 | 4,548,000 | 12,000 | 0.26% | ||||
| 0111 | 獎金 | 11,441,000 | 10,988,000 | 453,000 | 4.12% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 964,000 | 1,028,000 | -64,000 | -6.23% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 4,759,000 | 4,622,000 | 137,000 | 2.96% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 3,526,000 | 3,124,000 | 402,000 | 12.87% | ||||
| 0151 | 保險 | 4,369,000 | 4,215,000 | 154,000 | 3.65% |