預算機關
臺灣高等法院花蓮分院
承辦單位
預算金額
141,521,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列5,231千元，其內容如下： 1.業務費4,949千元，包括: (1)水電費2,557千元，包括： <1>辦公廳室水費229千元。 <2>辦公廳室電費2,328千元。 (2)稅捐及規費54千元(明細詳「公務車輛明 細表」)，包括： <1>公務汽機車牌照稅34千元。 <2>公務汽機車燃料費20千元。 (3)保險費154千元，係公務汽機車保險費( 明細詳「公務車輛明細表」)。 (4)物品610千元，包括： <1>辦公廳室清潔用物品28千元。 <2>辦公事務費176千元。 <3>公務汽機車油料費406千元(明細詳「 公務車輛明細表」)。 (5)一般事務費218千元，係員工慶生及自強 活動等各項文康活動經費，按員工109人 ，每人每年2,000元計列。 (6)房屋建築養護費672千元，係辦公房舍基 本維護費(明細詳「現有辦公房舍明細表 」)。 (7)車輛及辦公器具養護費563千元，包括： <1>公務汽機車養護費464千元，按6年以 上計9輛每輛每年51,000元、機車3輛 每輛每年1,700元計列(明細詳「公務 車輛明細表」)。 <2>內勤人員辦公器具養護費99千元，按 職員(含法警、約聘僱人員)94人，每 人每年1,048元計列。 (8)特別費121千元，係首長特別費(每月按1 0,100元計列)。 2.獎補助費282千元，均屬獎勵及慰問，係退 休退職人員三節慰問金。 |
5,231,000 | 4,801,000 | 430,000 | 8.96% | |||
| 0200 | 業務費 | 4,949,000 | 4,537,000 | 412,000 | 9.08% | ||||
| 0202 | 水電費 | 2,557,000 | 2,557,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 610,000 | 645,000 | -35,000 | -5.43% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 672,000 | 242,000 | 430,000 | 177.69% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 563,000 | 546,000 | 17,000 | 3.11% | ||||
| 0299 | 特別費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 282,000 | 264,000 | 18,000 | 6.82% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 282,000 | 264,000 | 18,000 | 6.82% |