預算機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院
承辦單位
預算金額
141,288,000 元（）
計畫內容
1.辦理本學院一般行政、事務、車輛管理、文書檔案、人
事、主計、統計與政風等行政業務。
2.施政計畫作業及管制考核。
預期成果
配合業務推展、發揮行政效率，以直接間接達成年度施政
計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 用人經費係按核定員額依規定標準編列136,04 6千元，包括： 1.法定編制人員待遇：按職員87人之薪俸、加 給，依規定標準計列75,218千元。 2.約聘僱人員待遇：按約聘僱人員3人依規定 標準計列2,054千元。 3.技工及工友待遇：按技工、工友及駕駛23人 之工餉及加給，依規定標準計列9,420千元 。 4.獎金：係員工考績獎金、年終工作獎金、月 退人員年終慰問金100千元及領有服務獎章 退休人員依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念 章發給獎勵金實施要點支領之獎勵金，本年 度計需20,801千元。 5.其他給與：係員工休假旅遊補助經費2,301 千元。 6.加班值班費：係超時加班費2,182千元、未 休假加班費3,750千元、值班費150千元，計 需6,082千元。 7.退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基金之 公提部分及技工工友之勞工退休準備金暨工 資墊償基金等9,610千元。 8.保險：係職員及技工工友等應由政府負擔之 勞保、公保、健保保費補助、二代健保補充 保費等10,560千元。 |
136,046,000 | 130,602,000 | 5,444,000 | 4.17% | |||
| 1000 | 人事費 | 136,046,000 | 130,602,000 | 5,444,000 | 4.17% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 75,218,000 | 72,195,000 | 3,023,000 | 4.19% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,054,000 | 2,016,000 | 38,000 | 1.88% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,420,000 | 9,281,000 | 139,000 | 1.50% | ||||
| 1030 | 獎金 | 20,801,000 | 20,640,000 | 161,000 | 0.78% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,301,000 | 1,934,000 | 367,000 | 18.98% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 6,082,000 | 6,871,000 | -789,000 | -11.48% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,610,000 | 8,687,000 | 923,000 | 10.63% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,560,000 | 8,978,000 | 1,582,000 | 17.62% |