預算機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院
承辦單位
預算金額
141,288,000 元（）
計畫內容
1.辦理本學院一般行政、事務、車輛管理、文書檔案、人
事、主計、統計與政風等行政業務。
2.施政計畫作業及管制考核。
預期成果
配合業務推展、發揮行政效率，以直接間接達成年度施政
計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 處理一般經常公務所需經費，按實際需要核實 編列5,242千元，包括： 1.教育訓練費：係補助因公赴公私立大學院校 系所修習學位、學分或研究等進修人員學雜 費及參加其他公民營訓練機構研習相關課程 等費用312千元。 2.水電費：係南投院區行政區域所需水電費38 千元。 3.通訊費：係處理日常業務所需郵電費、講座 鐘點費及學者專家出席費劃撥轉帳匯費等49 5千元。 4.其他業務租金：包括電話系統及DECT無線通 訊每月62.5千元、影印機每月24.3千元、保 全及門禁設備租賃每月52.5千元，本年度計 需1,672千元。 5.稅捐及規費：係公務汽、機車所需牌照稅18 千元、燃料費及檢驗費12千元等，本年度計 需30千元。 6.保險費：係公務汽、機車所需第三人責任險 及車體損失險、建物及設備保險等費用124 千元。 7.物品594千元： (1)消耗品：紙張、清潔、報章及文具等各 項處理公務所需事務用品等433千元。 (2)油料：公務汽、機車所需油料費94千元 。 (3)非消耗品：辦公用品、事務器具及衛生 用具等67千元。 8.一般事務費：包括文康活動費226千元、員 工協助方案相關經費15千元、員工獎勵24千 元、首長宿舍管理費、一般公務印刷、消防 建物公共安全檢查費用、自衛防護演習活動 、業務檢討、員工月會、環境布置、清潔、 退休離職人員獎牌製作、員工健康檢查及約 聘僱人員年終考核獎勵等910千元。 9.房屋建築養護費：臺北院區辦公大樓樓地板 總面積44,787.17㎡，按委託經營後負責之 行政區域3,081㎡編列，本年度編列9千元( 詳現有辦公房舍明細表)。 10.車輛及辦公器具養護費165千元： (1)公務車輛養護費85千元(詳公務車輛明細 表)。 (2)辦公器具養護費80千元。 11.設施及機械設備養護費：按臺北院區辦公 大樓行政區域3,081㎡，本年度編列10千元 。 12.國內旅費：係專家學者出席會議往返交通 費及員工因公出差所需交通費、住宿費及 雜費等，依國內出差旅費報支要點規定編 列，計需227千元。 13.短程車資：短程公差平均每年50人次，每 人次以200元計算，計需10千元。 14.特別費：首長特別費按標準編列122千元。 15.雜項設備費：辦公機器、事務及環保設備 等零星設備購置所需經費242千元。 16.獎勵及慰問：係退休退職人員三節慰問金 ，按退休職員3人，退職技工工友、駕駛44 人，每人每節2千元計算，本年度計需282 千元。 |
5,242,000 | 5,362,000 | -120,000 | -2.24% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,718,000 | 4,844,000 | -126,000 | -2.60% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 312,000 | 312,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 495,000 | 495,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,672,000 | 1,726,000 | -54,000 | -3.13% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,000 | 46,000 | -16,000 | -34.78% | ||||
| 2027 | 保險費 | 124,000 | 80,000 | 44,000 | 55.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 594,000 | 625,000 | -31,000 | -4.96% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 910,000 | 957,000 | -47,000 | -4.91% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 165,000 | 189,000 | -24,000 | -12.70% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 227,000 | 225,000 | 2,000 | 0.89% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 242,000 | 242,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 242,000 | 242,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 282,000 | 276,000 | 6,000 | 2.17% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 282,000 | 276,000 | 6,000 | 2.17% |