預算機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院
承辦單位
預算金額
135,964,000 元（）
計畫內容
1.辦理本學院一般行政、事務、車輛管理、文書檔案、人
事、主計、統計與政風等行政業務。
2.施政計畫作業及管制考核。
預期成果
配合業務推展、發揮行政效率，以直接間接達成年度施政
計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 用人經費係按核定員額依規定標準編列130,60 2千元，包括： 1.法定編制人員待遇：按職員87人之薪俸、加 給，依規定標準計列72,195千元。 2.約聘僱人員待遇：按約聘僱人員3人依規定 標準計列2,016千元。 3.技工及工友待遇：按技工、工友及駕駛24人 之工餉及加給，依規定標準計列9,281千元 。 4.獎金：係員工考績獎金、年終工作獎金、月 退人員年終慰問金100千元及領有服務獎章 退休人員依公務人員領有勳章獎章榮譽紀念 章發給獎勵金實施要點支領之獎勵金，本年 度計需20,640千元。 5.其他給與：係員工休假旅遊補助經費1,934 千元。 6.加班值班費：係超時加班費2,721千元、不 休假加班費3,950千元、值班費200千元，計 需6,871千元。 7.退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基金之 公提部分及技工工友之勞工退休準備金暨工 資墊償基金等8,687千元。 8.保險：係職員及技工工友等應由政府負擔之 勞保、公保、健保保費補助、二代健保補充 保費等8,978千元。 |
130,602,000 | 130,501,000 | 101,000 | 0.08% | |||
| 1000 | 人事費 | 130,602,000 | 130,501,000 | 101,000 | 0.08% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 72,195,000 | 73,060,000 | -865,000 | -1.18% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,016,000 | 1,976,000 | 40,000 | 2.02% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,281,000 | 9,351,000 | -70,000 | -0.75% | ||||
| 1030 | 獎金 | 20,640,000 | 20,570,000 | 70,000 | 0.34% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,934,000 | 2,250,000 | -316,000 | -14.04% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 6,871,000 | 6,101,000 | 770,000 | 12.62% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,687,000 | 8,253,000 | 434,000 | 5.26% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,978,000 | 8,940,000 | 38,000 | 0.43% |