預算機關
行政院人事行政總處公務人力發展學院
承辦單位
預算金額
135,863,000 元（）
計畫內容
1.辦理本學院一般行政、事務、車輛管理、文書檔案、人
事、主計、統計與政風等行政業務。
2.施政計畫作業及管制考核。
預期成果
配合業務推展、發揮行政效率，以直接間接達成年度施政
計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 用人經費係按核定員額依規定標準編列130,50 1千元，包括： 1.法定編制人員待遇：按職員87人之薪俸、加 給，依規定標準計列，本年度計需73,060千 元。 2.約聘僱人員待遇：按約聘僱人員3人依規定 標準計列，本年度計需1,976千元。 3.技工及工友待遇：按技工、工友及駕駛25人 之工餉及加給，依規定標準計列，本年度計 需9,351千元。 4.獎金：係員工考績獎金、年終工作獎金，月 退人員年終慰問金100千元，及領有服務獎 章退休人員依公務人員領有勳章獎章榮譽紀 念章發給獎勵金實施要點支領之獎勵金，本 年度計需20,570千元。 5.其他給與：係員工休假旅遊補助經費，本年 度計需2,250千元。 6.加班值班費：包括加班費、不休假加班費及 值班費，依業務需要核實編列，本年度計需 6,101千元。 7.退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基金之 公提部分及技工工友之勞工退休準備金暨工 資墊償基金等，本年度計需8,253千元。 8.保險：係職員及技工工友等應由政府負擔之 勞保、公保、健保保費補助、二代健保補充 保費等，本年度計需8,940千元。 |
130,501,000 | 129,950,000 | 551,000 | 0.42% | |||
| 1000 | 人事費 | 130,501,000 | 129,950,000 | 551,000 | 0.42% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 73,060,000 | 72,103,000 | 957,000 | 1.33% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,976,000 | 1,976,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,351,000 | 10,529,000 | -1,178,000 | -11.19% | ||||
| 1030 | 獎金 | 20,570,000 | 20,781,000 | -211,000 | -1.02% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,250,000 | 2,282,000 | -32,000 | -1.40% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 6,101,000 | 5,741,000 | 360,000 | 6.27% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,253,000 | 7,586,000 | 667,000 | 8.79% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,940,000 | 8,952,000 | -12,000 | -0.13% |