預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
787,336,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 大寮戶政事務所 | 市款43,009,400元，收支併列33,600元 | 43,043,000 | 42,647,000 | 396,000 | 0.93% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款40,239,000元 | 40,239,000 | 39,842,000 | 397,000 | 1.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 29,832,000 | 29,435,000 | 397,000 | 1.35% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 29,832,000 | 29,832,000 | 29,435,000 | 397,000 | 1.35% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 804,000 | 804,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 804,000 | 804,000 | 804,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,172,000 | 5,172,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,060,000 | 2,060,000 | 2,060,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,112,000 | 3,112,000 | 3,112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 688,000 | 688,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,255,803 | 1,255,803 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,031,803 | 1,031,803 | |||||
| 1055 | 保險 | 2,487,197 | 2,487,197 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,627,533 | 1,627,533 | 1,627,533 | 0 | 0.00% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 743,715 | 743,715 | 743,715 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 115,949 | 115,949 | 115,949 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,716,400元，收支併列33,600元 | 2,750,000 | 2,581,000 | 169,000 | 6.55% | |||
| 2006 | 水電費 | 554,200 | 514,200 | 40,000 | 7.78% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 544,000 | 544,000 | 504,000 | 40,000 | 7.94% | ||
| 2009 | 通訊費 | 279,200 | 279,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 279,200 | 279,200 | 279,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | |||||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 12,740 | 12,740 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 7,818 | 7,818 | 7,818 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 416,070 | 416,070 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 126,510 | 126,510 | 126,510 | 0 | 0.00% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 289,560 | 289,560 | 289,560 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,028,890 | 919,890 | 109,000 | 11.85% | ||||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 556,000 | 556,000 | 426,000 | 130,000 | 30.52% | ||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 54,470 | 54,470 | 54,470 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 25,830 | 25,830 | |||||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 77,840 | 77,840 | 77,840 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 109,250 | 109,250 | 109,250 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 64,500 | 64,500 | 85,500 | -21,000 | -24.56% | ||
| 職業安全相關經費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 111,900 | 111,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 111,900 | 111,900 | 111,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 54,800 | 54,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 機房設施維護費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 31,040 | 31,040 | 31,040 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款30,000元 | 30,000 | 200,000 | -170,000 | -85.00% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 58,000 | -28,000 | -48.28% | ||||
| 汰換筆記型電腦。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款24,000元 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 4×1 | 人x年 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |